Portal da Transparência

Atualizado: 23/07/2026

Acessado: 231327

Online: 396

Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CPNJ:	05.508.816/0001-44
Telefone:	32271358
Endereço:	QUINTINO BOCAIUVA, 1240 , JOSE AUGUSTO, RIO BRANCO, AC, 69900785
E-mail:	makrocontabilidade@gmail.com

Exportar

Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		112010149	13/07/2022	Global	101 - RP	AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
2		112010147	12/07/2022	Global	101 - RP	AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
3		112010148	12/07/2022	Global	101 - RP	AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
4		112010145	12/07/2022	Global	101 - RP	AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
5		112010144	12/07/2022	Global	101 - RP	AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
6		112010143	12/07/2022	Global	101 - RP	AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
7		112010146	12/07/2022	Global	101 - RP	AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
8		172020308	26/08/2019	Ordinário	110 - RPI	AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
9		172020342	20/09/2019	Estimativo	110 - RPI	AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
10		172020261	10/07/2019	Global	110 - RPI	AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 40

Primeira
Anterior
Próxima
Última

Página atual: 1

Exportar

Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		206050482	05/04/2024	ESTORNO DE EXECUCAO N 3 09 02 2024 \| CONTRATO N 3892 2024 \| 01190012 2024 \| 29 01 2024 \| 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 19 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SASDH \| ELEMENTO DE DESPESA 01 020 605 08 244 0504 2463 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	Núm.:206050299, Data: 09/02/2024, Credor: AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 30.000,00
2		200010671	27/09/2024	ESTORNO DE EXECUCAO N 7 10 04 2024 \| CONTRATO N 3892 2024 \| 01190012 2024 \| 29 01 2024 \| 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 19 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SASDH \| ELEMENTO DE DESPESA 01 020 001 08 244 0504 2157 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.800,00	Núm.:200010315, Data: 10/04/2024, Credor: AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 21.800,00
3		112010323	30/11/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 05 07 2022 \| CONTRATO N 1641 2022 \| 01240036 2022 \| 05 07 2022 \| 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 24 00 00000 000 00 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO SAERB \| ELEMENTO DE DESPESA 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	7.813,51	Núm.:112010144, Data: 12/07/2022, Credor: AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 17.647,11
4		112010324	30/11/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 05 07 2022 \| CONTRATO N 1641 2022 \| 01240036 2022 \| 05 07 2022 \| 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 24 00 00000 000 00 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO SAERB \| ELEMENTO DE DESPESA 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	1.273,48	Núm.:112010149, Data: 13/07/2022, Credor: AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 1.273,48
5		112010325	30/11/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 05 07 2022 \| CONTRATO N 1641 2022 \| 01240036 2022 \| 05 07 2022 \| 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 24 00 00000 000 00 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO SAERB \| ELEMENTO DE DESPESA 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	1.490,23	Núm.:112010148, Data: 12/07/2022, Credor: AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 1.490,23
6		112010326	30/11/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 05 07 2022 \| CONTRATO N 1641 2022 \| 01240036 2022 \| 05 07 2022 \| 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 24 00 00000 000 00 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO SAERB \| ELEMENTO DE DESPESA 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	870,84	Núm.:112010147, Data: 12/07/2022, Credor: AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 870,84
7		112010327	30/11/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 05 07 2022 \| CONTRATO N 1641 2022 \| 01240036 2022 \| 05 07 2022 \| 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 24 00 00000 000 00 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO SAERB \| ELEMENTO DE DESPESA 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	86,60	Núm.:112010146, Data: 12/07/2022, Credor: AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 86,60
8		112010328	30/11/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 05 07 2022 \| CONTRATO N 1641 2022 \| 01240036 2022 \| 05 07 2022 \| 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 24 00 00000 000 00 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO SAERB \| ELEMENTO DE DESPESA 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	75,00	Núm.:112010145, Data: 12/07/2022, Credor: AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 75,00
9		112010329	30/11/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 05 07 2022 \| CONTRATO N 1641 2022 \| 01240036 2022 \| 05 07 2022 \| 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 24 00 00000 000 00 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO SAERB \| ELEMENTO DE DESPESA 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	9.833,60	Núm.:112010144, Data: 12/07/2022, Credor: AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 17.647,11
10		112010330	30/11/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 05 07 2022 \| CONTRATO N 1641 2022 \| 01240036 2022 \| 05 07 2022 \| 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 24 00 00000 000 00 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO SAERB \| ELEMENTO DE DESPESA 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	1.022,90	Núm.:112010143, Data: 12/07/2022, Credor: AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 1.022,90
					Total Valor: 74.266,16

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 24

Primeira
Anterior
Próxima
Última

Página atual: 1

Exportar

Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		116020865	24/04/2018	LIQUIDACAO 116020865 2018 \| EMPENHO 116020448 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 22 00 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2031 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE PESSOAL LIMPEZA E USO GERAL) CONF SRP PREGAO N 014 2017 E CONTRATO N 062 2018 VERBA RP PROCESSO N 1616 2017	210,00
2		080030036	30/05/2018	LIQUIDACAO 080030036 2018 \| EMPENHO 080030035 2018 \| DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 99 00 00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2108 \| VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.380,80
3		116021759	14/08/2018	LIQUIDACAO 116021759 2018 \| EMPENHO 116020680 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2186 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM APLICACAO DE PELICULA FUME JATEADO CONF DISPENSA DE LICITACAO N 014 2018 E CONTRATO N 125 2018 VERBA RP PROCESSO N 13652 2018	1.644,00
4		125012486	13/12/2018	LIQUIDACAO 125012486 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2388 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	474,54
5		125012487	13/12/2018	LIQUIDACAO 125012487 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2381 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	184,90
6		125012492	13/12/2018	LIQUIDACAO 125012492 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 395 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	405,13
7		125012335	26/11/2018	LIQUIDACAO 125012335 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 002342 2018 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	2.428,80
8		125012337	26/11/2018	LIQUIDACAO 125012337 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 002360 2018 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	8.140,53
9		080030023	03/04/2018	LIQUIDACAO 080030023 2018 \| EMPENHO 080030024 2018 \| DOTACAO 01 008 003 04 122 0601 2069 0000 MANUTENCAO DO ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E FOMULARIO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 002 042 \| VALOR REF A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( MATERIAL DE LIMPEZA)	3.919,25
10		125012530	19/12/2018	LIQUIDACAO 125012530 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2417 ¨VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E MOVEIS MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPRESA CONFORME CONTRATO N 139 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2018 DO PREGAO PRESENCIAL 006 2018	1.006,85
					Total Valor: 28.794,80

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 121

Primeira
Anterior
Próxima
Última

Página atual: 1

Exportar

Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		125012380	29/11/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 874 DE 2018 EMURB	358,80	125012251, Data. 20/11/2018, Emp. Núm.:125011409, Data: 25/10/2018, Credor: AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 180.000,00
					Total Valor: 358,80

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 1

Primeira
Anterior
Próxima
Última

Página atual: 1

Exportar

Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		172020042	22/02/2019	28/02/2019	PAGAMENTO 172020042 2019 LIQUIDACAO 172020041 2019 EMPENHO 172020079 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	13,74	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
2		125012214	20/11/2018	21/11/2018	PAGAMENTO 125012214 2018 LIQUIDACAO 125012198 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2113501002 EMURB CTA ARREC RECURSOS PROPRIOS C C 147 808 7 FONTE DE RECURSOS 110 RPI	699,20	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
3		125012334	27/11/2018	27/11/2018	PAGAMENTO 125012334 2018 LIQUIDACAO 125012335 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	2.428,80	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
4		125012366	29/11/2018	03/12/2018	PAGAMENTO 125012366 2018 LIQUIDACAO 125012337 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	8.140,53	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
5		125012367	29/11/2018	03/12/2018	PAGAMENTO 125012367 2018 LIQUIDACAO 125012262 2018 EMPENHO 125011409 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0101 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.519,41	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
6		172020128	02/04/2019	03/04/2019	PAGAMENTO 172020128 2019 LIQUIDACAO 172020129 2019 EMPENHO 172020079 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	3.681,77	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
7		172020130	02/04/2019	03/04/2019	PAGAMENTO 172020130 2019 LIQUIDACAO 172020131 2019 EMPENHO 172020150 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 4 4 90 52 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.148,97	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
8		172020129	02/04/2019	03/04/2019	PAGAMENTO 172020129 2019 LIQUIDACAO 172020130 2019 EMPENHO 172020079 2019 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	623,54	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
9		122020738	11/12/2018	12/12/2018	PAGAMENTO 122020738 2018 LIQUIDACAO 122020786 2018 EMPENHO 122020483 2018 DOTACAO 01 012 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2113202005 TERMO ADITIVO N 001 2008 CONTRATO PRESTACAO SERVICOS ARRECADACAO CTAS AG 0534 C C 2 067 5 FONTE DE RECURSOS 110 RPI	3.755,70	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
10		206050212	12/04/2019	16/04/2019	PAGAMENTO 206050212 2019 LIQUIDACAO 206050218 2019 EMPENHO 206050191 2019 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2306 0000 BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL (ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2120605215 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	126,00	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
						Total Valor: 22.137,66

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 111

Primeira
Anterior
Próxima
Última

Página atual: 1

ACESSO À INFORMAÇÃO
Divulga dados que são de interesse coletivo, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determinam a Lei Federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 e a Lei Municipal n° 1.915 de 25 junho de 2012.

Brasão Prefeitura

Este espaço reúne atos normativos, processos de contratações concluídos e outras informações relacionadas ao Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública-COVID 19 no Município de Rio Branco.

Brasão Prefeitura

Fala.BR
Fala.BR é uma Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, que atende à Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, o art. 7º, inciso XIX da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Por meio da Fala.Br qualquer pessoa, física ou jurídica, pode encaminhar manifestações (denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios) e pedidos de acesso à informação, para órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. Além de fazer o registro, é possível acompanhar o prazo de atendimento pelo número de protocolo gerado, receber a resposta por e-mail, interpor recursos e consultar as respostas recebidas.

Brasão Prefeitura

Radar da Transparência

Controladoria-Geral do Município de Rio Branco

Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC

E-mail: cgmrb@riobranco.ac.gov.br

Tel.: (68) 3212-7385

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC
Atendimento presencial de segunda à sexta-feira
Das 7:00h às 14:00h

Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC

Tel.: (68) 3212-7419

http://www.riobranco.ac.gov.br/