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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	112010010
Data:	26/01/2022
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIVIDA COM A PRESTADORA ENERGISA ACRE ANTES DENOMINADA ELETROACRE) NO QUAL FOI GERADO O TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO N 102380182 2010 PARA O EXERCICIO DE 2022 (PARCELAS 133 A 144) VALOR DA PARCELA R$ 96 540 75 SOLICITACAO E AUTORIZACAO CONSTANTES DA CI GEFIN N 06 2022 DETALHAMENTO AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Valor:	R$ 1.158.489,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Categoria:	Normal
Unidade:	Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco - SAERB
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 1.158.489,00

Saldo liquidado: R$ 1.158.489,00

Saldo pago: R$ 1.158.489,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	112010022	18/02/2022	LIQUIDACAO 112010022 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 DETALHAMENTO 4 6 90 71 01 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 87 OUTRAS OBRIGACOES PARCELAMENTO PRINCIPAL TIPO CI COMUNICACAO INTERNA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 06 2022 LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A DIVIDA COM A PRESTADORA ENERGISA ACRE ANTES DENOMINADA ELETROACRE) NO QUAL FOI GERADO O TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO N 102380182 2010 PARCELA 134 180 VENCIMENTO 28 02 2022	96.540,75
	112010279	25/07/2022	LIQUIDACAO 112010279 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 DETALHAMENTO 4 6 90 71 01 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 87 OUTRAS OBRIGACOES PARCELAMENTO PRINCIPAL TIPO CI COMUNICACAO INTERNA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 06 2022 LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A DIVIDA COM A PRESTADORA ENERGISA ACRE ANTES DENOMINADA ELETROACRE) NO QUAL FOI GERADO O TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO N 102380182 2010 PARA O EXERCICIO DE 2022 (PARCELAS 133 A 144) VALOR DA PARCELA R$ 96 540 75 SOLICITACAO E AUTORIZACAO CONSTANTES DA CI GEFIN N 06 2022 DETALHAMENTO AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL VENCIMENTO 30 07 2022	96.540,75
	112010151	24/05/2022	LIQUIDACAO 112010151 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 DETALHAMENTO 4 6 90 71 01 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 87 OUTRAS OBRIGACOES PARCELAMENTO PRINCIPAL TIPO CI COMUNICACAO INTERNA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 06 2022 LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A DIVIDA COM A PRESTADORA ENERGISA ACRE ANTES DENOMINADA ELETROACRE) NO QUAL FOI GERADO O TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO N 102380182 2010 PARCELAMENTO 137 180 MAIO 2022	96.540,75
	112010055	22/03/2022	LIQUIDACAO 112010055 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 DETALHAMENTO 4 6 90 71 01 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 87 OUTRAS OBRIGACOES PARCELAMENTO PRINCIPAL TIPO CI COMUNICACAO INTERNA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 06 2022 LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A DIVIDA COM A PRESTADORA ENERGISA ACRE ANTES DENOMINADA ELETROACRE) NO QUAL FOI GERADO O TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO N 102380182 2010 PARA O EXERCICIO DE 2022 (PARCELAS 133 A 144) VALOR DA PARCELA R$ 96 540 75 SOLICITACAO E AUTORIZACAO CONSTANTES DA CI GEFIN N 06 2022 DETALHAMENTO AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL PARCELA 135 180	96.540,75
	112010204	23/06/2022	LIQUIDACAO 112010204 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 DETALHAMENTO 4 6 90 71 01 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 87 OUTRAS OBRIGACOES PARCELAMENTO PRINCIPAL TIPO CI COMUNICACAO INTERNA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 06 2022 LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A DIVIDA COM A PRESTADORA ENERGISA ACRE ANTES DENOMINADA ELETROACRE) NO QUAL FOI GERADO O TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO N 102380182 2010 PARA O EXERCICIO DE 2022 (PARCELAS 133 A 144) VALOR DA PARCELA R$ 96 540 75 SOLICITACAO E AUTORIZACAO CONSTANTES DA CI GEFIN N 06 2022 DETALHAMENTO AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL PARCELA 138 180 VENC 30 06 2022	96.540,75
	112010349	22/08/2022	LIQUIDACAO 112010349 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 DETALHAMENTO 4 6 90 71 01 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 87 OUTRAS OBRIGACOES PARCELAMENTO PRINCIPAL TIPO CI COMUNICACAO INTERNA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 06 2022 LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A DIVIDA COM A PRESTADORA ENERGISA ACRE ANTES DENOMINADA ELETROACRE) NO QUAL FOI GERADO O TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO N 102380182 2010 PARCELA 140 180 VENCIMENTO 30 08 2022	96.540,75
	112010007	26/01/2022	LIQUIDACAO 112010007 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 DETALHAMENTO 4 6 90 71 01 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 87 OUTRAS OBRIGACOES PARCELAMENTO PRINCIPAL TIPO CI COMUNICACAO INTERNA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 06 2022 LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A DIVIDA COM A PRESTADORA ENERGISA ACRE ANTES DENOMINADA ELETROACRE) NO QUAL FOI GERADO O TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO N 102380182 2010 PARCELA 133 180	96.540,75
	112010106	25/04/2022	LIQUIDACAO 112010106 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 DETALHAMENTO 4 6 90 71 01 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 87 OUTRAS OBRIGACOES PARCELAMENTO PRINCIPAL TIPO CI COMUNICACAO INTERNA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 06 2022 LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A DIVIDA COM A PRESTADORA ENERGISA ACRE ANTES DENOMINADA ELETROACRE) NO QUAL FOI GERADO O TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO N 102380182 2010 PARA O EXERCICIO DE 2022 (PARCELAS 133 A 144) VALOR DA PARCELA R$ 96 540 75 SOLICITACAO E AUTORIZACAO CONSTANTES DA CI GEFIN N 06 2022 DETALHAMENTO AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL VENCIMENTO 30 04 2022	96.540,75
	112010423	22/09/2022	LIQUIDACAO 112010423 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 DETALHAMENTO 4 6 90 71 01 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 87 OUTRAS OBRIGACOES PARCELAMENTO PRINCIPAL TIPO CI COMUNICACAO INTERNA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 06 2022 LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A DIVIDA COM A PRESTADORA ENERGISA ACRE ANTES DENOMINADA ELETROACRE) NO QUAL FOI GERADO O TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO N 102380182 2010 PARA O EXERCICIO DE 2022 (PARCELAS 133 A 144) VALOR DA PARCELA R$ 96 540 75 SOLICITACAO E AUTORIZACAO CONSTANTES DA CI GEFIN N 06 2022 DETALHAMENTO AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL PARCELA 141 180 SETEMBRO 2022	96.540,75
	112010498	24/10/2022	LIQUIDACAO 112010498 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 DETALHAMENTO 4 6 90 71 01 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 87 OUTRAS OBRIGACOES PARCELAMENTO PRINCIPAL TIPO CI COMUNICACAO INTERNA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 06 2022 LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A DIVIDA COM A PRESTADORA ENERGISA ACRE ANTES DENOMINADA ELETROACRE) NO QUAL FOI GERADO O TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO N 102380182 2010 PARA O EXERCICIO DE 2022 (PARCELAS 133 A 144) VALOR DA PARCELA R$ 96 540 75 SOLICITACAO E AUTORIZACAO CONSTANTES DA CI GEFIN N 06 2022 DETALHAMENTO AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL PARCELA 142 180 VENCIMENTO 30 10 2022	96.540,75
	112010581	23/11/2022	LIQUIDACAO 112010581 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 DETALHAMENTO 4 6 90 71 01 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 87 OUTRAS OBRIGACOES PARCELAMENTO PRINCIPAL TIPO CI COMUNICACAO INTERNA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 06 2022 EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIVIDA COM A PRESTADORA ENERGISA ACRE ANTES DENOMINADA ELETROACRE) NO QUAL FOI GERADO O TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO N 102380182 2010 PARA O EXERCICIO DE 2022 (PARCELAS 133 A 144) VALOR DA PARCELA R$ 96 540 75 SOLICITACAO E AUTORIZACAO CONSTANTES DA CI GEFIN N 06 2022 DETALHAMENTO AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL PARCELA 143 180 VENCIMENTO 30 11 2022	96.540,75
	112010630	08/12/2022	LIQUIDACAO 112010630 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 DETALHAMENTO 4 6 90 71 01 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 87 OUTRAS OBRIGACOES PARCELAMENTO PRINCIPAL TIPO CI COMUNICACAO INTERNA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 06 2022 LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A DIVIDA COM A PRESTADORA ENERGISA ACRE ANTES DENOMINADA ELETROACRE) NO QUAL FOI GERADO O TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO N 102380182 2010 PARA O EXERCICIO DE 2022 (PARCELAS 133 A 144) VALOR DA PARCELA R$ 96 540 75 SOLICITACAO E AUTORIZACAO CONSTANTES DA CI GEFIN N 06 2022 DETALHAMENTO AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL PARCELAMENTO 144 180 VENC 30 12 2022	96.540,75

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	112010022	18/02/2022	21/02/2022	PAGAMENTO 112010022 2022 LIQUIDACAO 112010022 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	96.540,75	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	112010270	25/07/2022	25/07/2022	PAGAMENTO 112010270 2022 LIQUIDACAO 112010279 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	96.540,75	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	112010145	24/05/2022	24/05/2022	PAGAMENTO 112010145 2022 LIQUIDACAO 112010151 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	96.540,75	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	112010057	22/03/2022	22/03/2022	PAGAMENTO 112010057 2022 LIQUIDACAO 112010055 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	96.540,75	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	112010198	23/06/2022	23/06/2022	PAGAMENTO 112010198 2022 LIQUIDACAO 112010204 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	96.540,75	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	112010339	22/08/2022	23/08/2022	PAGAMENTO 112010339 2022 LIQUIDACAO 112010349 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	96.540,75	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	112010007	26/01/2022	27/01/2022	PAGAMENTO 112010007 2022 LIQUIDACAO 112010007 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	96.540,75	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	112010103	25/04/2022	25/04/2022	PAGAMENTO 112010103 2022 LIQUIDACAO 112010106 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	96.540,75	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	112010411	22/09/2022	22/09/2022	PAGAMENTO 112010411 2022 LIQUIDACAO 112010423 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	96.540,75	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	112010482	24/10/2022	24/10/2022	PAGAMENTO 112010482 2022 LIQUIDACAO 112010498 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	96.540,75	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	112010560	23/11/2022	29/11/2022	PAGAMENTO 112010560 2022 LIQUIDACAO 112010581 2022 EMPENHO 112010010 2022 DOTACAO 01 011 201 28 843 0404 1404 0000 PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTA DE DESPESA 4 6 90 71 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONTA FINANCEIRA 2112201001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	96.540,75	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
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ACESSO À INFORMAÇÃO
Divulga dados que são de interesse coletivo, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determinam a Lei Federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 e a Lei Municipal n° 1.915 de 25 junho de 2012.

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Este espaço reúne atos normativos, processos de contratações concluídos e outras informações relacionadas ao Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública-COVID 19 no Município de Rio Branco.

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