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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	175010651
Data:	19/06/2019
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	VALOR REF AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007 2017 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 11 2018
Valor:	R$ 50.000,00
Fonte:	110 - RPI
Pessoa:	W T CORREIRA LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB
Diária:
Contrato:	522032/2019 - Constitui objeto do presente contrato aquisição de materiais de consumo, ferramentas e equipamentos. Contrato 011/2018 -- Aditivo 3º Termo aditivo

Saldo empenhado: R$ 50.000,00

Saldo liquidado: R$ 43.735,71

Saldo pago: R$ 42.464,95

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

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Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	175011032	09/07/2019	LIQUIDACAO 175011032 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 199 2019 VALOR REF AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007 2017 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 11 2018	14.038,05
	175011112	18/07/2019	LIQUIDACAO 175011112 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 42 00 00 FERRAMENTAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 203 VALOR REF AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007 2017 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 11 2018	20.957,67
	175011161	22/07/2019	LIQUIDACAO 175011161 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 42 00 00 FERRAMENTAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 203 VALOR REF AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007 2017 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 11 2018	20.957,07
	175013302	23/12/2019	LIQUIDACAO 175013302 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 268 VALOR REF AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007 2017 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 11 2018	465,48
	175013306	23/12/2019	LIQUIDACAO 175013306 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 277 VALOR REF AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007 2017 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 11 2018	805,28
	175012683	27/11/2019	LIQUIDACAO 175012683 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 222 VALOR REF AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007 2017 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 11 2018	442,27
	175012381	28/10/2019	LIQUIDACAO 175012381 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 54 00 00 MATERIAL P MANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA W T CORREIRA EIRELI (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 261 VALOR REF AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007 2017 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 11 2018	14,31
	175011477	21/08/2019	LIQUIDACAO 175011477 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 99 00 00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 209 VALOR REF AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007 2017 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 11 2018	120,94
	175011453	20/08/2019	LIQUIDACAO 175011453 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 99 00 00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 208 VALOR REF AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007 2017 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 11 2018	359,82
	175011466	21/08/2019	LIQUIDACAO 175011466 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 99 00 00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 220 VALOR REF AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007 2017 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 11 2018	1.291,86
	175011465	21/08/2019	LIQUIDACAO 175011465 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 99 00 00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 218 VALOR REF AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007 2017 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 11 2018	428,19
	175011475	21/08/2019	LIQUIDACAO 175011475 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 219 VALOR REF AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007 2017 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 11 2018	778,43
	175011467	21/08/2019	LIQUIDACAO 175011467 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 99 00 00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 221 VALOR REF AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007 2017 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 11 2018	3.952,69
	175011651	29/08/2019	LIQUIDACAO 175011651 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 99 00 00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 236 VALOR REF AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO N 011 2018 PREGAO PRESENCIAL N 004 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 007 2017 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 11 2018	81,32

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
175011160	22/07/2019	FEITO CONFORME OFICIO N 824 DE 2019 EMURB	20.957,67	175011112, Data. 18/07/2019, Emp. Núm.:175010651, Data: 19/06/2019, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 50.000,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	175010988	09/07/2019	09/07/2019	PAGAMENTO 175010988 2019 LIQUIDACAO 175011032 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	14.038,05	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011040	22/07/2019	22/07/2019	PAGAMENTO 175011040 2019 LIQUIDACAO 175011161 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	20.957,07	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012586	27/11/2019	27/11/2019	PAGAMENTO 175012586 2019 LIQUIDACAO 175012683 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	442,27	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175012428	20/11/2019	21/11/2019	PAGAMENTO 175012428 2019 LIQUIDACAO 175012381 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	14,31	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011362	21/08/2019	21/08/2019	PAGAMENTO 175011362 2019 LIQUIDACAO 175011477 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	120,94	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011314	20/08/2019	21/08/2019	PAGAMENTO 175011314 2019 LIQUIDACAO 175011453 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	359,82	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011356	21/08/2019	21/08/2019	PAGAMENTO 175011356 2019 LIQUIDACAO 175011466 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.291,86	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011355	21/08/2019	21/08/2019	PAGAMENTO 175011355 2019 LIQUIDACAO 175011465 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	428,19	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011354	21/08/2019	21/08/2019	PAGAMENTO 175011354 2019 LIQUIDACAO 175011475 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	778,43	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011357	21/08/2019	21/08/2019	PAGAMENTO 175011357 2019 LIQUIDACAO 175011467 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	3.952,69	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	175011556	29/08/2019	29/08/2019	PAGAMENTO 175011556 2019 LIQUIDACAO 175011651 2019 EMPENHO 175010651 2019 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 2047 0000 MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	81,32	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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Divulga dados que são de interesse coletivo, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determinam a Lei Federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 e a Lei Municipal n° 1.915 de 25 junho de 2012.

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Este espaço reúne atos normativos, processos de contratações concluídos e outras informações relacionadas ao Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública-COVID 19 no Município de Rio Branco.

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Fala.BR
Fala.BR é uma Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, que atende à Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, o art. 7º, inciso XIX da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Por meio da Fala.Br qualquer pessoa, física ou jurídica, pode encaminhar manifestações (denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios) e pedidos de acesso à informação, para órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. Além de fazer o registro, é possível acompanhar o prazo de atendimento pelo número de protocolo gerado, receber a resposta por e-mail, interpor recursos e consultar as respostas recebidas.

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Radar da Transparência

Controladoria-Geral do Município de Rio Branco

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