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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes do Empenho

Dados Abertos

CSV JSON ODS
Número: 170010184
Data: 01/01/2023
Tipo de Empenho: Ordinário
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO N° 01160069 2022 MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE LIMPEZA INFORMATICA GENERO ALIMENTICIO E GRAFICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS – SEFIN
Valor: R$ 344,80
Fonte: 101 - RP
Pessoa: J S CORDEIRO LTDA
Categoria: Resto
Unidade: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA
Diária:
Contrato: 1160069/2022 - Constitui objeto do presente PREGÃO ELETRÔNICO o Registro de Preço para eventual e futura aquisição de material de consumo (expediente, limpeza, informática, gênero alimentício e gráfico) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestruta.

Saldo empenhado: R$ 344,80 Saldo liquidado: R$ 344,80 Saldo pago: R$ 344,80

Número Data Histórico Valor Empenho
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