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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	170010057
Data:	09/04/2018
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) CONF CONTRATO N 005 2018
Valor:	R$ 20.000,26
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	J S CORDEIRO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 18.644,86

Saldo liquidado: R$ 11.830,00

Saldo pago: R$ 11.830,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
170010203	16/12/2018	VALOR QUE SE ESTORNA TENDO EM VISTA SOBRA DE EMPENHO	1.355,40	Núm.:170010057, Data: 09/04/2018, Credor: J S CORDEIRO LTDA, Valor: R$ 20.000,26

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	170010121	29/05/2018	LIQUIDACAO 170010121 2018 \| EMPENHO 170010057 2018 \| DOTACAO 01 017 001 04 122 0601 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA J S CORDEIRO ME (18 255 882 0001 00) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 693 \| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) CONF CONTRATO N 005 2018	2.050,43
	170010142	18/06/2018	LIQUIDACAO 170010142 2018 \| EMPENHO 170010057 2018 \| DOTACAO 01 017 001 04 122 0601 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA J S CORDEIRO ME (18 255 882 0001 00) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 749 \| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) CONF CONTRATO N 005 2018	1.520,54
	170010192	29/08/2018	LIQUIDACAO 170010192 2018 \| EMPENHO 170010057 2018 \| DOTACAO 01 017 001 04 122 0601 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA J S CORDEIRO ME (18 255 882 0001 00) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 950 \| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) CONF CONTRATO N 005 2018	1.159,20
	170010283	18/12/2018	LIQUIDACAO 170010283 2018 EMPENHO 170010057 2018 DOTACAO 01 017 001 04 122 0601 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA J S CORDEIRO ME (18 255 882 0001 00) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 315 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) CONF CONTRATO N 005 2018	1.644,60
	170010235	17/10/2018	LIQUIDACAO 170010235 2018 EMPENHO 170010057 2018 DOTACAO 01 017 001 04 122 0601 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA J S CORDEIRO ME (18 255 882 0001 00) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 065 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) CONF CONTRATO N 005 2018	2.562,62
	170010259	08/11/2018	LIQUIDACAO 170010259 2018 EMPENHO 170010057 2018 DOTACAO 01 017 001 04 122 0601 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA J S CORDEIRO ME (18 255 882 0001 00) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 149 VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) CONF CONTRATO N 005 2018	731,13
	170010166	17/07/2018	LIQUIDACAO 170010166 2018 \| EMPENHO 170010057 2018 \| DOTACAO 01 017 001 04 122 0601 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA J S CORDEIRO ME (18 255 882 0001 00) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 846 \| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) CONF CONTRATO N 005 2018	601,88
	170010081	13/04/2018	LIQUIDACAO 170010081 2018 \| EMPENHO 170010057 2018 \| DOTACAO 01 017 001 04 122 0601 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA J S CORDEIRO ME (18 255 882 0001 00) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 612 \| VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) CONF CONTRATO N 005 2018	1.559,60

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	170010123	29/05/2018	01/06/2018	PAGAMENTO 170010123 2018 \| LIQUIDACAO 170010121 2018 \| EMPENHO 170010057 2018 \| DOTACAO 01 017 001 04 122 0601 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	2.050,43	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	170010147	18/06/2018	18/06/2018	PAGAMENTO 170010147 2018 \| LIQUIDACAO 170010142 2018 \| EMPENHO 170010057 2018 \| DOTACAO 01 017 001 04 122 0601 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	1.520,54	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	170010204	29/08/2018	30/08/2018	PAGAMENTO 170010204 2018 \| LIQUIDACAO 170010192 2018 \| EMPENHO 170010057 2018 \| DOTACAO 01 017 001 04 122 0601 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	1.159,20	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	170010306	18/12/2018	19/12/2018	PAGAMENTO 170010306 2018 LIQUIDACAO 170010283 2018 EMPENHO 170010057 2018 DOTACAO 01 017 001 04 122 0601 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.644,60	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	170010257	17/10/2018	18/10/2018	PAGAMENTO 170010257 2018 \| LIQUIDACAO 170010235 2018 \| EMPENHO 170010057 2018 \| DOTACAO 01 017 001 04 122 0601 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	2.562,62	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	170010281	08/11/2018	09/11/2018	PAGAMENTO 170010281 2018 LIQUIDACAO 170010259 2018 EMPENHO 170010057 2018 DOTACAO 01 017 001 04 122 0601 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	731,13	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	170010175	17/07/2018	19/07/2018	PAGAMENTO 170010175 2018 \| LIQUIDACAO 170010166 2018 \| EMPENHO 170010057 2018 \| DOTACAO 01 017 001 04 122 0601 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	601,88	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	170010083	13/04/2018	16/04/2018	PAGAMENTO 170010083 2018 \| LIQUIDACAO 170010081 2018 \| EMPENHO 170010057 2018 \| DOTACAO 01 017 001 04 122 0601 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	1.559,60	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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