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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	116020751
Data:	14/05/2018
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 256 2015(CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADE DE SAUDE CONCORRENCIA N 006 2015
Valor:	R$ 300.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	EURO CONSTRUCOES LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 300.000,00

Saldo liquidado: R$ 300.000,00

Saldo pago: R$ 300.000,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	116021009	17/05/2018	LIQUIDACAO 116021009 2018 \| EMPENHO 116020751 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2295 0000 FORTALECIMENTO E APERFEICOAMENTO A GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 444 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 256 2015(CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADE DE SAUDE CONCORRENCIA N 006 2015	76.376,59
	116022409	25/10/2018	LIQUIDACAO 116022409 2018 EMPENHO 116020751 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2295 0000 FORTALECIMENTO E APERFEICOAMENTO A GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 497 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 256 2015(CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADE DE SAUDE CONCORRENCIA N 006 2015	4.519,35
	116021168	04/06/2018	LIQUIDACAO 116021168 2018 \| EMPENHO 116020751 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2295 0000 FORTALECIMENTO E APERFEICOAMENTO A GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 447 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 256 2015(CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADE DE SAUDE CONCORRENCIA N 006 2015	133.797,21
	116021556	19/07/2018	LIQUIDACAO 116021556 2018 \| EMPENHO 116020751 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2295 0000 FORTALECIMENTO E APERFEICOAMENTO A GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 463 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 256 2015(CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADE DE SAUDE CONCORRENCIA N 006 2015	85.306,85

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	116021132	17/05/2018	17/05/2018	PAGAMENTO 116021132 2018 \| LIQUIDACAO 116021009 2018 \| EMPENHO 116020751 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2295 0000 FORTALECIMENTO E APERFEICOAMENTO A GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	76.376,59	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	116022714	25/10/2018	25/10/2018	PAGAMENTO 116022714 2018 \| LIQUIDACAO 116022409 2018 \| EMPENHO 116020751 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2295 0000 FORTALECIMENTO E APERFEICOAMENTO A GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	4.519,35	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	116021308	04/06/2018	05/06/2018	PAGAMENTO 116021308 2018 \| LIQUIDACAO 116021168 2018 \| EMPENHO 116020751 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2295 0000 FORTALECIMENTO E APERFEICOAMENTO A GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2211602001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	133.797,21	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	116021755	19/07/2018	19/07/2018	PAGAMENTO 116021755 2018 \| LIQUIDACAO 116021556 2018 \| EMPENHO 116020751 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2295 0000 FORTALECIMENTO E APERFEICOAMENTO A GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	85.306,85	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única

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