Portal da Transparência

Atualizado: 07/04/2025

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	EURO CONSTRUCOES LTDA
CPF/CPNJ:	05.687.069/0001-59
Telefone:	(68) 9933-3766
Endereço:	HOSANA CARNEIRO, 329 , JOAO EDUARDO, RIO BRANCO, AC, 69911538
E-mail:	euroconstrucoesme@gmail.com

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		170010092	04/03/2021	Ordinário	101 - RP	EURO CONSTRUCOES LTDA
2		170010093	04/03/2021	Ordinário	106 - CONVÊNIO UNIÃO	EURO CONSTRUCOES LTDA
3		116021827	30/12/2019	Estimativo	101 - RP	EURO CONSTRUCOES LTDA
4		116021828	30/12/2019	Estimativo	101 - RP	EURO CONSTRUCOES LTDA
5		170010396	23/07/2019	Global	101 - RP	EURO CONSTRUCOES LTDA
6		116021553	19/11/2019	Estimativo	114 - SUS UNIÃO	EURO CONSTRUCOES LTDA
7		116020700	25/04/2019	Estimativo	114 - SUS UNIÃO	EURO CONSTRUCOES LTDA
8		116021467	30/10/2019	Estimativo	114 - SUS UNIÃO	EURO CONSTRUCOES LTDA
9		116021468	30/10/2019	Estimativo	114 - SUS UNIÃO	EURO CONSTRUCOES LTDA
10		170010189	22/04/2019	Ordinário	101 - RP	EURO CONSTRUCOES LTDA

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		120010159	05/02/2018	REFERENTE TERMO ADITIVO DE A AQUISICAO DE 25 ADUELAS CELULARES DE CONCRETO ARMADO PRE FABRICADOS PARA RECUPERACAO DO DESMORONAMENTO NA RUA RIO GRANDE DO SUL CONFORME PROCESSO N 1 330 2017 E CONTRATO 034 2017	12.432,00	Núm.:120010157, Data: 05/02/2018, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 12.432,00
2		116020938	04/07/2018	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE AMPLIACAO DE UBS LOCALIZADA NA ROD AC 40 KM 09 ESQUINA COM O RAMAL PALHEIRA CONF TOMADA DE PRECOS N 03 2017 E CONTRATO N 1342017 VERBA RP PROCESSO N 5000 2017	4.531,79	Núm.:116020690, Data: 29/04/2018, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 10.292,52
3		170010175	15/07/2021	CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO PE N 18162 2021 CERTIFICACAO DE AUDITORIA A FL N 95 E RELATORIO CIRCUNSTANCIADO ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA AS FLS N 01 A 5	148.454,64	Núm.:170010042, Data: 01/01/2021, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 148.454,64
4		170010174	15/07/2021	CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO PE N 18162 2021 CERTIFICACAO DE AUDITORIA A FL N 95 E RELATORIO CIRCUNSTANCIADO ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA AS FLS N 01 A 5	118.018,64	Núm.:170010050, Data: 01/01/2021, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 118.018,64
5		116021675	10/12/2019	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 256 2015 CONCORRENCIA N 006 2015 PROCESSO N 22 310 2015 FONTE DE RECURSOS 1 14 SUS	2.933,26	Núm.:116021078, Data: 02/07/2019, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 100.000,00
6		116021676	10/12/2019	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADE DE SAUDE DA SEMSA CONF PROCESSO N 22 310 2015 CONCORRENCIA N 006 2015 III TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 256 2015 FONTE DE RECURSOS SUS 1 14	1.113,65	Núm.:116021336, Data: 03/09/2019, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 100.000,00
7		170010157	15/07/2021	CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO PE N 18162 2021 CERTIFICACAO DE AUDITORIA A FL N 95 E RELATORIO CIRCUNSTANCIADO ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA AS FLS N 01 A 5	175,70	Núm.:170010012, Data: 01/01/2021, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 175,70
8		170010432	23/12/2020	REFERENTE SALDO DO CONTRATO N 058 2016 DO TERMO DE COMPROMISSO N 350 955 41 2011 PROGRAMA PPI INTERVENCAO EM FAVELAS SANEAMENTO INTEGRADO PAC 02 DOS SERVICOS REMANESCENTES DE URBANIZACAO DA POLIGONAL BAIXADA I (BAIRROS BAHIA VELHA PISTA E GLORIA) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SALDO DE EMPENHO	303.496,96	Núm.:170010093, Data: 17/02/2020, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 325.816,91
9		170010431	23/12/2020	REFERENTE SALDO DO CONTRATO N 058 2016 DO TERMO DE COMPROMISSO N 350 955 41 2011 PROGRAMA PPI INTERVENCAO EM FAVELAS SANEAMENTO INTEGRADO PAC 02 DOS SERVICOS REMANESCENTES DE URBANIZACAO DA POLIGONAL BAIXADA I (BAIRROS BAHIA VELHA PISTA E GLORIA) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE CONTRAPARTIDA SALDO DE EMPENHO	3.209,05	Núm.:170010092, Data: 17/02/2020, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 4.209,05
10		170010449	10/08/2023	EMPENHO DE ESTORNO POR MITIVO DE ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO	373.039,11	Núm.:170010438, Data: 28/07/2023, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 373.039,11
					Total Valor: 967.404,80

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		116021009	17/05/2018	LIQUIDACAO 116021009 2018 \| EMPENHO 116020751 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2295 0000 FORTALECIMENTO E APERFEICOAMENTO A GESTAO DAS ACOES DE SERVICOS DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 444 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 256 2015(CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADE DE SAUDE CONCORRENCIA N 006 2015	76.376,59
2		120010279	21/03/2018	LIQUIDACAO 120010279 2018 \| EMPENHO 120010249 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 422 2018 \| REFERENTE PAGAMENTO DA 7 MEDICAO DE ADITIVO DO CONTRATO N 030 2017 SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DO CONJUNTO MASCARENHAS DE MORAIS LOCALIZADA NA RUA TIJUCA CONJUNTO MASCARENHAS DE MORAIS BAIRRO FLORESTA TP 007 2017	40.836,97
3		120010755	10/08/2018	LIQUIDACAO 120010755 2018 \| EMPENHO 120010515 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES \| FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO \| PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 455 2018 \| REFERENTE PAGAMENTO DA 4 MEDICAO CONTRATO N 037 2017 CONSTRUCAO DE QUADRA DE GRAMA SINTETICA LOCALIZADA NA RUA DR MARIO MAIA BAIRRO DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONVENIO N 818540 2015	173.126,21
4		120010756	10/08/2018	LIQUIDACAO 120010756 2018 \| EMPENHO 120010487 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 454 2018 \| REFERENTE PAGAMENTO DA 4 MEDICAO CONTRATO N 037 2017 CONSTRUCAO DE QUADRA DE GRAMA SINTETICA LOCALIZADA NA RUA DR MARIO MAIA BAIRRO DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONVENIO N 818540 2015 CONTRAPARTIDA	358,72
5		116022030	12/09/2018	LIQUIDACAO 116022030 2018 \| EMPENHO 116021257 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \| PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 483 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 256 2015 (CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UBS DA SEMSA) CONF SRP CONCORRENCIA N 006 2015 VERBA PAB SUS PROCESSO N 22310 2015	46.321,90
6		120011090	26/11/2018	LIQUIDACAO 120011090 2018 EMPENHO 120010515 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 499 2018 REF PGTO DA ULTIMA PARTE DA 4 MEDICAO CONTRATO N 037 2017 SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA DE GRAMA SINTETICA LOCALIZADA NA RUA DR MARIO MAIA BAIRRO DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONVENIO N 818540 2015	5.876,49
7		120011091	26/11/2018	LIQUIDACAO 120011091 2018 EMPENHO 120010515 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 500 2018 REF PGTO DA ULTIMA PARTE DA 4 MEDICAO DO CONTRATO N 037 2017 SERVICOS DA CONSTRUCAO DE QUADRA DE GRAMA SINTETICA LOCALIZADA NA RUA DR MARIO MAIA BAIRRO DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONVENIO N 818540 2015	120.778,03
8		120010577	12/06/2018	LIQUIDACAO 120010577 2018 \| EMPENHO 120010464 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 02 06 00 PARQUES \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 448 2018 \| REFERENTE PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DO CONTRATO N 050 2017 DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA AREA DE LAZER NO BAIRRO VITORIA LOCALIZADA NA RUA THAUMATURGO BAIRRO VITORIA	19.788,52
9		120010752	10/08/2018	LIQUIDACAO 120010752 2018 \| EMPENHO 120010492 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES \| FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO \| PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 452 2018 \| REFERENTE PAGAMENTO DA ULTIMA PARTE DA 6 MEDICAO SERVICOS DE CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO JUAREZ TAVORA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE CONFORME TP N 002 2015 E SICONV N 787729 2013	11.554,78
10		120010981	22/10/2018	LIQUIDACAO 120010981 2018 EMPENHO 120010686 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 495 2018 REFERENTE PAGAMENTO DA 6 MEDICAO DO CONTRATO N 057 2018 DOS SERVICOS REMANESCENTES DE URBANIZACAO DA POLIGONAL BAIXADA I (BAHIA VELHA GLORIA E PISTA) TC 350 955 41 2011 PPI INTERVENCOES EM FAVELAS SANEAMENTO INTEGRADO PAC 2 NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE CONTRAPARTIDA	1.390,45
					Total Valor: 496.408,66

1 10 25 50 TODOS

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#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		116021245	12/06/2020	16/06/2020	PAGAMENTO 116021245 2020 LIQUIDACAO 116021158 2020 EMPENHO 116020649 2020 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2112602281 INC PAB PP 36000261932201900 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	43.238,92	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
2		116021246	12/06/2020	16/06/2020	PAGAMENTO 116021246 2020 LIQUIDACAO 116021157 2020 EMPENHO 116020532 2020 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2112602281 INC PAB PP 36000261932201900 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	114.419,02	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
3		170010042	04/03/2021	04/03/2021	PAGAMENTO 170010042 2021 LIQUIDACAO 170010050 2021 EMPENHO 170010092 2021 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1339 0000 CONSTRUCAO DE ACADEMIAS POPULARES CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2217001031 CONTRATO DE REPASSE N 835754 2016 CAIXA CONST DE ACADEMIAS COMUNITARIAS CP FONTE DE RECURSOS 101 RP	160,80	Ordem de Pagamento	00 - Baixa para Regularização
4		170010041	04/03/2021	04/03/2021	PAGAMENTO 170010041 2021 LIQUIDACAO 170010049 2021 EMPENHO 170010093 2021 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1339 0000 CONSTRUCAO DE ACADEMIAS POPULARES CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2217001032 CONTRATO DE REPASSE N 835754 2016 CAIXA CONST DE ACADEMIAS COMUNITARIA FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO	19.708,48	Ordem de Pagamento	00 - Baixa para Regularização
5		116020576	14/03/2019	14/03/2019	PAGAMENTO 116020576 2019 LIQUIDACAO 116020549 2019 EMPENHO 116020349 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	46.659,43	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
6		116020575	14/03/2019	14/03/2019	PAGAMENTO 116020575 2019 LIQUIDACAO 116020548 2019 EMPENHO 116020350 2019 DOTACAO 01 011 602 10 305 0203 2294 0000 FORTALECIMENTO DA POLITICA DE VIGILANCIA EM SAUDE CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	3.854,63	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
7		116020574	14/03/2019	14/03/2019	PAGAMENTO 116020574 2019 LIQUIDACAO 116020547 2019 EMPENHO 116020348 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 FONTE DE RECURSOS 101 RP	90.018,05	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
8		120011087	26/11/2018	26/11/2018	PAGAMENTO 120011087 2018 LIQUIDACAO 120011090 2018 EMPENHO 120010515 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2212001053 CR N 818540 2015 MC CEF OBRAS FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO	5.876,49	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
9		120011088	26/11/2018	26/11/2018	PAGAMENTO 120011088 2018 LIQUIDACAO 120011091 2018 EMPENHO 120010515 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2212001053 CR N 818540 2015 MC CEF OBRAS FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO	120.778,03	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
10		116020997	26/04/2019	29/04/2019	PAGAMENTO 116020997 2019 LIQUIDACAO 116020934 2019 EMPENHO 116020348 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	45.311,17	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
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