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Atualizado: 25/09/2024

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	116020716
Data:	02/05/2018
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE COM CONDUTOR REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO N 276 2016 PREGAO SRP N 031 2016 VERBA SUS
Valor:	R$ 13.497,00
Fonte:	114 - SUS UNIÃO
Pessoa:	COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL
Categoria:	Normal
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 13.497,00

Saldo liquidado: R$ 13.497,00

Saldo pago: R$ 13.497,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	116020945	07/05/2018	LIQUIDACAO 116020945 2018 \| EMPENHO 116020716 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \| PESSOA COOPERVEL COOP DE PROPR DE VEICULOS DO EST DO ACRE (13 052 004 0001 65) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1198 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE COM CONDUTOR REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO N 276 2016 PREGAO SRP N 031 2016 VERBA SUS	4.499,00
	116021197	05/06/2018	LIQUIDACAO 116021197 2018 \| EMPENHO 116020716 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \| PESSOA COOPERVEL COOP DE PROPR DE VEICULOS DO EST DO ACRE (13 052 004 0001 65) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1223 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE COM CONDUTOR REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO N 276 2016 PREGAO SRP N 031 2016 VERBA SUS	4.499,00
	116021209	05/06/2018	LIQUIDACAO 116021209 2018 \| EMPENHO 116020716 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \| PESSOA COOPERVEL COOP DE PROPR DE VEICULOS DO EST DO ACRE (13 052 004 0001 65) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1223 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE COM CONDUTOR REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO N 276 2016 PREGAO SRP N 031 2016 VERBA SUS	4.499,00
	116021447	05/07/2018	LIQUIDACAO 116021447 2018 \| EMPENHO 116020716 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \| PESSOA COOPERVEL COOP DE PROPR DE VEICULOS DO EST DO ACRE (13 052 004 0001 65) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1245 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE COM CONDUTOR REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO N 276 2016 PREGAO SRP N 031 2016 VERBA SUS	4.499,00

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
116021238	11/06/2018	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE COM CONDUTOR REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO N 276 2016 PREGAO SRP N 031 2016 VERBA SUS ESTORNO CONFORME OFICIO FMS SEMSA N 212 2018	4.499,00	116021197, Data. 05/06/2018, Emp. Núm.:116020716, Data: 02/05/2018, Credor: COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL, Valor: R$ 13.497,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	116021052	08/05/2018	09/05/2018	PAGAMENTO 116021052 2018 \| LIQUIDACAO 116020945 2018 \| EMPENHO 116020716 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2112602246 TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL BB AG 3550 5 C C 5828 9 \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \|	4.499,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116021338	05/06/2018	11/06/2018	PAGAMENTO 116021338 2018 \| LIQUIDACAO 116021197 2018 \| EMPENHO 116020716 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2112602246 TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL BB AG 3550 5 C C 5828 9 \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \|	4.499,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116021349	05/06/2018	06/06/2018	PAGAMENTO 116021349 2018 \| LIQUIDACAO 116021209 2018 \| EMPENHO 116020716 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2112602246 TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL BB AG 3550 5 C C 5828 9 \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \|	4.499,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116021618	05/07/2018	06/07/2018	PAGAMENTO 116021618 2018 \| LIQUIDACAO 116021447 2018 \| EMPENHO 116020716 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2112602246 TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL BB AG 3550 5 C C 5828 9 \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \|	4.499,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
116021378	11/06/2018	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE COM CONDUTOR REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO N 276 2016 PREGAO SRP N 031 2016 VERBA SUS ESTORNO CONFORME OFICIO FMS SEMSA N 212 2018	4.499,00	116021338, Data. 05/06/2018, Liquição. 116021197, Data. 05/06/2018, Emp. Núm.:116020716, Data: 02/05/2018, Credor: COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL, Valor: R$ 13.497,00

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