Portal da Transparência CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Atualizado: 10/09/2024

Acessado: 15323

Online: 3045

Detalhes da Pagamento
Número: 116021338
Data: 05/06/2018
Data da Baixa: 11/06/2018
Histórico: PAGAMENTO 116021338 2018 | LIQUIDACAO 116021197 2018 | EMPENHO 116020716 2018 | DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO | CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | CONTA FINANCEIRA 2112602246 TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL BB AG 3550 5 C C 5828 9 | FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO |
Valor: R$ 4.499,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116021197, Data. 05/06/2018, Emp. Núm.:116020716, Data: 02/05/2018, Credor: COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL, Valor: R$ 13.497,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
116021378 11/06/2018 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE COM CONDUTOR REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO N 276 2016 PREGAO SRP N 031 2016 VERBA SUS ESTORNO CONFORME OFICIO FMS SEMSA N 212 2018 4.499,00 116021338, Data. 05/06/2018, Liquição. 116021197, Data. 05/06/2018, Emp. Núm.:116020716, Data: 02/05/2018, Credor: COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL, Valor: R$ 13.497,00

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