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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	125010367
Data:	30/01/2018
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	VALOR REFERENTE A PREVISAO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDINETE ) REFERENTE AO CONTRATO N 029 2018 DO PREGAO PRESENCIAL SRP 015 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 022 2017 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018
Valor:	R$ 21.675,35
Fonte:	110 - RPI
Pessoa:	J S CORDEIRO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Empresa Municipal de Urbanização - EMURB
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 11.099,75

Saldo liquidado: R$ 11.099,75

Saldo pago: R$ 11.099,75

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
125011728	26/12/2018	VALOR REFERENTE A PREVISAO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDINETE ) REFERENTE AO CONTRATO N 029 2018 DO PREGAO PRESENCIAL SRP 015 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 022 2017 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018 JUSTIFICATIVA DO ESTORNO ESSE EMPENHO FOI FEITO PARA DESPESA CUJO MONTANTE NAO SE PODIA DETERMINAR PREVIAMENTE A EXECUCAO DO CONTRATO E QUE AO FINAL DO EXERCICIO SEU SALDO NAO FOI UTILIZADO	10.575,60	Núm.:125010367, Data: 30/01/2018, Credor: J S CORDEIRO LTDA, Valor: R$ 21.675,35

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	125012174	05/11/2018	LIQUIDACAO 125012174 2018 EMPENHO 125010367 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0601 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA J S CORDEIRO ME (18 255 882 0001 00) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 027 VALOR REFERENTE A PREVISAO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDINETE ) REFERENTE AO CONTRATO N 029 2018 DO PREGAO PRESENCIAL SRP 015 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 022 2017 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018	389,50
	125011240	28/06/2018	LIQUIDACAO 125011240 2018 \| EMPENHO 125010367 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0601 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE \| FONTE DE RECURSOS 10 RPI \| PESSOA J S CORDEIRO ME (18 255 882 0001 00) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 22782 \| VALOR REFERENTE A PREVISAO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDINETE ) REFERENTE AO CONTRATO N 029 2018 DO PREGAO PRESENCIAL SRP 015 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 022 2017 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018	43,00
	125010384	28/02/2018	LIQUIDACAO 125010384 2018 \| EMPENHO 125010367 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0601 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE \| FONTE DE RECURSOS 10 RPI \| PESSOA J S CORDEIRO ME (18 255 882 0001 00) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 543 \| VALOR REFERENTE A PREVISAO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDINETE ) REFERENTE AO CONTRATO N 029 2018 DO PREGAO PRESENCIAL SRP 015 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 022 2017 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018	1.272,25
	125010387	28/02/2018	LIQUIDACAO 125010387 2018 \| EMPENHO 125010367 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0601 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE \| FONTE DE RECURSOS 10 RPI \| PESSOA J S CORDEIRO ME (18 255 882 0001 00) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 544 \| VALOR REFERENTE A PREVISAO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDINETE ) REFERENTE AO CONTRATO N 029 2018 DO PREGAO PRESENCIAL SRP 015 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 022 2017 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018	3.758,00
	125010867	07/05/2018	LIQUIDACAO 125010867 2018 \| EMPENHO 125010367 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0601 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE \| FONTE DE RECURSOS 10 RPI \| PESSOA J S CORDEIRO ME (18 255 882 0001 00) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 02661 2018 \| VALOR REFERENTE A PREVISAO DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDINETE ) REFERENTE AO CONTRATO N 029 2018 DO PREGAO PRESENCIAL SRP 015 2017 E ATA DE REGISTRO DE PRECO N 022 2017 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018	5.637,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	125012169	06/11/2018	06/11/2018	PAGAMENTO 125012169 2018 LIQUIDACAO 125012174 2018 EMPENHO 125010367 2018 DOTACAO 01 012 501 15 451 0601 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	389,50	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	125011314	18/07/2018	18/07/2018	PAGAMENTO 125011314 2018 \| LIQUIDACAO 125011240 2018 \| EMPENHO 125010367 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0601 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 10 RPI \|	43,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	125010656	13/04/2018	16/04/2018	PAGAMENTO 125010656 2018 \| LIQUIDACAO 125010384 2018 \| EMPENHO 125010367 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0601 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 10 RPI \|	1.272,25	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	125010654	13/04/2018	16/04/2018	PAGAMENTO 125010654 2018 \| LIQUIDACAO 125010387 2018 \| EMPENHO 125010367 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0601 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 10 RPI \|	3.758,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	125011139	04/07/2018	05/07/2018	PAGAMENTO 125011139 2018 \| LIQUIDACAO 125010867 2018 \| EMPENHO 125010367 2018 \| DOTACAO 01 012 501 15 451 0601 2045 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EMURB \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2212501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF \| FONTE DE RECURSOS 10 RPI \|	5.637,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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