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Atualizado: 07/04/2025

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	116020724
Data:	03/05/2018
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE ODONTOLOGICO CONF SRP PREGAO N 077 2017 E CONTRATO N 129 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 37706 2017
Valor:	R$ 52.452,24
Fonte:	114 - SUS UNIÃO
Pessoa:	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:	129/2018 - Aquisição de Material de Consumo e Permanente Odontológico

Saldo empenhado: R$ 49.918,56

Saldo liquidado: R$ 49.918,56

Saldo pago: R$ 49.918,56

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
116020730	07/05/2018	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE ODONTOLOGICO CONF SRP PREGAO N 077 2017 E CONTRATO N 129 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 37706 2017	2.533,68	Núm.:116020724, Data: 03/05/2018, Credor: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , Valor: R$ 52.452,24

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	116021753	13/08/2018	LIQUIDACAO 116021753 2018 \| EMPENHO 116020724 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 10 00 00 MATERIAL ODONTOLOGICO \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \| PESSOA LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA EPP (03 033 345 0001 30) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 28654 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE ODONTOLOGICO CONF SRP PREGAO N 077 2017 E CONTRATO N 129 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 37706 2017	5.788,31
	116022162	24/09/2018	LIQUIDACAO 116022162 2018 \| EMPENHO 116020724 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 10 00 00 MATERIAL ODONTOLOGICO \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \| PESSOA LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA EPP (03 033 345 0001 30) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 29330 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE ODONTOLOGICO CONF SRP PREGAO N 077 2017 E CONTRATO N 129 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 37706 2017	8.812,50
	116022335	17/10/2018	LIQUIDACAO 116022335 2018 EMPENHO 116020724 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 10 00 00 MATERIAL ODONTOLOGICO FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA EPP (03 033 345 0001 30) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 29550 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE ODONTOLOGICO CONF SRP PREGAO N 077 2017 E CONTRATO N 129 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 37706 2017	1.762,50
	116021670	27/07/2018	LIQUIDACAO 116021670 2018 \| EMPENHO 116020724 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 10 00 00 MATERIAL ODONTOLOGICO \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \| PESSOA LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA EPP (03 033 345 0001 30) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 28616 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE ODONTOLOGICO CONF SRP PREGAO N 077 2017 E CONTRATO N 129 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 37706 2017	1.208,78
	116021512	12/07/2018	LIQUIDACAO 116021512 2018 \| EMPENHO 116020724 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 10 00 00 MATERIAL ODONTOLOGICO \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \| PESSOA LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA EPP (03 033 345 0001 30) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 28410 28383 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE ODONTOLOGICO CONF SRP PREGAO N 077 2017 E CONTRATO N 129 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 37706 2017	21.806,47
	116021960	04/09/2018	LIQUIDACAO 116021960 2018 \| EMPENHO 116020724 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 30 10 00 00 MATERIAL ODONTOLOGICO \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \| PESSOA LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA EPP (03 033 345 0001 30) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 29152 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE ODONTOLOGICO CONF SRP PREGAO N 077 2017 E CONTRATO N 129 2018 VERBA PAB SUS PROCESSO N 37706 2017	10.540,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	116021984	13/08/2018	14/08/2018	PAGAMENTO 116021984 2018 \| LIQUIDACAO 116021753 2018 \| EMPENHO 116020724 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2112602230 AMPLIACAO DA RESOLUT DA SAUDE BUCAL PORTARIA N 1 570 2012 MS BB AG 3550 5 C\|C 5 829 7 \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \|	5.788,31	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	116022445	24/09/2018	25/09/2018	PAGAMENTO 116022445 2018 \| LIQUIDACAO 116022162 2018 \| EMPENHO 116020724 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2112602232 TETO MUN REDE BRASIL SEM MISERIA BB AG 3550 5 C C 5 828 9 \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \|	8.812,50	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	116022624	17/10/2018	19/10/2018	PAGAMENTO 116022624 2018 \| LIQUIDACAO 116022335 2018 \| EMPENHO 116020724 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2112602230 AMPLIACAO DA RESOLUT DA SAUDE BUCAL PORTARIA N 1 570 2012 MS BB AG 3550 5 C\|C 5 829 7 \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \|	1.762,50	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	116021892	27/07/2018	01/08/2018	PAGAMENTO 116021892 2018 \| LIQUIDACAO 116021670 2018 \| EMPENHO 116020724 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2211602338 TETO MUN REDE BRASIL SEM MISERIA \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \|	1.208,78	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116021692	12/07/2018	13/07/2018	PAGAMENTO 116021692 2018 \| LIQUIDACAO 116021512 2018 \| EMPENHO 116020724 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2112602232 TETO MUN REDE BRASIL SEM MISERIA BB AG 3550 5 C C 5 828 9 \| FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO \|	21.806,47	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	116022229	04/09/2018	05/09/2018	PAGAMENTO 116022229 2018 \| LIQUIDACAO 116021960 2018 \| EMPENHO 116020724 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| CONTA FINANCEIRA 2112602232 TETO MUN REDE BRASIL SEM MISERIA BB AG 3550 5 C C 5 828 9 \| FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO \|	10.540,00	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única

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