Portal da Transparência CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Atualizado: 10/09/2024

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	180010079
Data:	01/08/2018
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOS E DE PASSEI COM MOTORISTA PARA ATENDER SEDIHPA E SUAS ADJUNTAS COOPERVEL CONTRATO 06 2018 ADESAO ATA N 017 2018
Valor:	R$ 12.600,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL
Categoria:	Normal
Unidade:	Sec Munic de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 10.500,00

Saldo liquidado: R$ 10.500,00

Saldo pago: R$ 10.500,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
180010131	29/11/2018	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOS E DE PASSEI COM MOTORISTA PARA ATENDER SEDIHPA E SUAS ADJUNTAS COOPERVEL CONTRATO 06 2018 ADESAO ATA N 017 2018 CANCELAMENTO DEVIDO SALDO DE CONTRATO	2.100,00	Núm.:180010079, Data: 01/08/2018, Credor: COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL, Valor: R$ 12.600,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	180010109	01/10/2018	LIQUIDACAO 180010109 2018 EMPENHO 180010079 2018 DOTACAO 01 018 001 08 244 0304 2166 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA COOPERVEL COOP DE PROPR DE VEICULOS DO EST DO ACRE (13 052 004 0001 65) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1289 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOS E DE PASSEI COM MOTORISTA PARA ATENDER SEDIHPA E SUAS ADJUNTAS COOPERVEL CONTRATO 06 2018 COMPETENCIA MES DE SETEMBRO 2018	2.100,00
	180010124	01/11/2018	LIQUIDACAO 180010124 2018 EMPENHO 180010079 2018 DOTACAO 01 018 001 08 244 0304 2166 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA COOPERVEL COOP DE PROPR DE VEICULOS DO EST DO ACRE (13 052 004 0001 65) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1312 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOS E DE PASSEI COM MOTORISTA PARA ATENDER SEDIHPA E SUAS ADJUNTAS COOPERVEL CONTRATO 06 2018 ADESAO ATA N 017 2018 COMPETENCIA MES DE OUTUBRO 2018	2.100,00
	180010077	03/08/2018	LIQUIDACAO 180010077 2018 \| EMPENHO 180010079 2018 \| DOTACAO 01 018 001 08 244 0304 2166 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA COOPERVEL COOP DE PROPR DE VEICULOS DO EST DO ACRE (13 052 004 0001 65) \| CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1263 \| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOS E DE PASSEI COM MOTORISTA PARA ATENDER SEDIHPA E SUAS ADJUNTAS COOPERVEL CONTRATO 06 2018 ADESAO ATA N 017 2018 REF AO MES DE JULHO 2018	2.100,00
	180010087	03/09/2018	LIQUIDACAO 180010087 2018 \| EMPENHO 180010079 2018 \| DOTACAO 01 018 001 08 244 0304 2166 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA COOPERVEL COOP DE PROPR DE VEICULOS DO EST DO ACRE (13 052 004 0001 65) \| CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1271 \| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOS E DE PASSEI COM MOTORISTA PARA ATENDER SEDIHPA E SUAS ADJUNTAS COOPERVEL CONTRATO 06 2018 NF DE N 1271	2.100,00
	180010143	30/11/2018	LIQUIDACAO 180010143 2018 EMPENHO 180010079 2018 DOTACAO 01 018 001 08 244 0304 2166 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA COOPERVEL COOP DE PROPR DE VEICULOS DO EST DO ACRE (13 052 004 0001 65) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1334 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS UTILITARIOS E DE PASSEI COM MOTORISTA PARA ATENDER SEDIHPA E SUAS ADJUNTAS COOPERVEL CONTRATO 06 2018 ADESAO ATA N 017 2018	2.100,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	180010123	01/10/2018	02/10/2018	PAGAMENTO 180010123 2018 \| LIQUIDACAO 180010109 2018 \| EMPENHO 180010079 2018 \| DOTACAO 01 018 001 08 244 0304 2166 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2218001001 SECRETARIA MUN DE DIREITOS HUMANOS E POL AFIRMATIVAS CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	2.100,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	180010140	01/11/2018	05/11/2018	PAGAMENTO 180010140 2018 LIQUIDACAO 180010124 2018 EMPENHO 180010079 2018 DOTACAO 01 018 001 08 244 0304 2166 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2218001001 SECRETARIA MUN DE DIREITOS HUMANOS E POL AFIRMATIVAS CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.100,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	180010083	03/08/2018	07/08/2018	PAGAMENTO 180010083 2018 \| LIQUIDACAO 180010077 2018 \| EMPENHO 180010079 2018 \| DOTACAO 01 018 001 08 244 0304 2166 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2218001001 SECRETARIA MUN DE DIREITOS HUMANOS E POL AFIRMATIVAS CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	2.100,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	180010098	03/09/2018	04/09/2018	PAGAMENTO 180010098 2018 \| LIQUIDACAO 180010087 2018 \| EMPENHO 180010079 2018 \| DOTACAO 01 018 001 08 244 0304 2166 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2218001001 SECRETARIA MUN DE DIREITOS HUMANOS E POL AFIRMATIVAS CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	2.100,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	180010159	30/11/2018	04/12/2018	PAGAMENTO 180010159 2018 LIQUIDACAO 180010143 2018 EMPENHO 180010079 2018 DOTACAO 01 018 001 08 244 0304 2166 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2218001001 SECRETARIA MUN DE DIREITOS HUMANOS E POL AFIRMATIVAS CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.100,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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