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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	120010354
Data:	23/04/2018
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 257 2016 SESACRE PREGAO SRP N 135 2016 PROCESSO N 559 2017 SEOP PMRB E CONTRATO 029 2017 1 ADITIVO
Valor:	R$ 70.069,82
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	MASTER SERVICOS LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 70.069,82

Saldo liquidado: R$ 70.069,82

Saldo pago: R$ 70.069,82

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	120010657	09/07/2018	LIQUIDACAO 120010657 2018 \| EMPENHO 120010354 2018 \| DOTACAO 01 012 001 04 122 0601 2059 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 79 00 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 634 2018 \| VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 257 2016 SESACRE PREGAO SRP N 135 2016 PROCESSO N 559 2017 SEOP PMRB E CONTRATO 029 2017 1 ADITIVO	25.062,00
	120010828	03/09/2018	LIQUIDACAO 120010828 2018 \| EMPENHO 120010354 2018 \| DOTACAO 01 012 001 04 122 0601 2059 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 79 00 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 677 2018 \| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 257 2016 SESACRE PREGAO SRP N 135 20163 CONTRATO 029 2017 1 ADITIVO AGOSTO 2018	24.040,31
	120010735	03/08/2018	LIQUIDACAO 120010735 2018 \| EMPENHO 120010354 2018 \| DOTACAO 01 012 001 04 122 0601 2059 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 79 00 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 661 2018 \| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 257 2016 SESACRE PREGAO SRP N 135 2016 PROCESSO N 559 2017 SEOP PMRB E CONTRATO 029 2017 1 ADITIVO RELATIVO JULHO 2018	20.967,51

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	120010637	09/07/2018	10/07/2018	PAGAMENTO 120010637 2018 \| LIQUIDACAO 120010657 2018 \| EMPENHO 120010354 2018 \| DOTACAO 01 012 001 04 122 0601 2059 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2212001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS SEOP CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	25.062,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	120010830	04/09/2018	04/09/2018	PAGAMENTO 120010830 2018 \| LIQUIDACAO 120010828 2018 \| EMPENHO 120010354 2018 \| DOTACAO 01 012 001 04 122 0601 2059 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2212001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS SEOP CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	20.637,94	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	120010814	03/09/2018	04/09/2018	PAGAMENTO 120010814 2018 \| LIQUIDACAO 120010828 2018 \| EMPENHO 120010354 2018 \| DOTACAO 01 012 001 04 122 0601 2059 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2212001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS SEOP CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	24.040,31	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	120010833	04/09/2018	10/09/2018	PAGAMENTO 120010833 2018 \| LIQUIDACAO 120010828 2018 \| EMPENHO 120010354 2018 \| DOTACAO 01 012 001 04 122 0601 2059 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2212001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS SEOP CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	24.040,31	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	120010720	03/08/2018	03/08/2018	PAGAMENTO 120010720 2018 \| LIQUIDACAO 120010735 2018 \| EMPENHO 120010354 2018 \| DOTACAO 01 012 001 04 122 0601 2059 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2212001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS SEOP CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	20.967,51	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
120010832	04/09/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 61 DAF SEOP 2018	20.637,94	120010830, Data. 04/09/2018, Liquição. 120010828, Data. 03/09/2018, Emp. Núm.:120010354, Data: 23/04/2018, Credor: MASTER SERVICOS LTDA, Valor: R$ 70.069,82
120010829	04/09/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 59 SEOP 2018	20.637,94	120010814, Data. 03/09/2018, Liquição. 120010828, Data. 03/09/2018, Emp. Núm.:120010354, Data: 23/04/2018, Credor: MASTER SERVICOS LTDA, Valor: R$ 70.069,82
120010831	04/09/2018	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 257 2016 SESACRE PREGAO SRP N 135 20163 CONTRATO 029 2017 1 ADITIVO AGOSTO 2018	3.402,37	120010814, Data. 03/09/2018, Liquição. 120010828, Data. 03/09/2018, Emp. Núm.:120010354, Data: 23/04/2018, Credor: MASTER SERVICOS LTDA, Valor: R$ 70.069,82

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