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Atualizado: 08/12/2023

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
CPF/CPNJ:	20.276.206/0001-56
Telefone:	(68) 99969-1550
Endereço:	ROD BR 364 KM 28, 319, LOTE 4 E 5 QD K SALA 2, CENTRO, BUJARI, AC, 69926-000

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		200010023	26/01/2022	Ordinário	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
2		200010125	16/03/2022	Ordinário	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
3		200010196	19/04/2022	Ordinário	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
4		170010069	25/01/2022	Estimativo	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
5		200010060	16/02/2022	Ordinário	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
6		200010441	16/08/2022	Ordinário	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
7		200010327	30/06/2022	Ordinário	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
8		200010397	19/07/2022	Ordinário	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
9		200010502	19/09/2022	Ordinário	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
10		200010580	18/10/2022	Ordinário	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		170010226	19/09/2022	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO N° 029 2017 PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA (ESTORNO POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO)	18.876,19	Núm.:170010069, Data: 25/01/2022, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 189.293,80
2		206051195	10/12/2021	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 385 2021 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2463 0000 – FORTALECIMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA) CODIGO REDUZIDO 2463 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RPPEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 1399 2021	45.637,68	Núm.:206051150, Data: 10/12/2021, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 45.637,68
3		170010303	15/12/2021	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO N° 029 2017 PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	135.210,54	Núm.:170010062, Data: 26/01/2021, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 752.175,24
4		170010312	07/06/2019	REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N 029 2017 DOS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 257 2016 SESACRE PREGAO SRP N 135 2016 RELATIVO MAIO DE 2019	7.094,47	Núm.:170010299, Data: 04/06/2019, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 7.094,47
5		200010013	19/01/2023	PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0055 2023EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVO A CATEGORIA DE (SUPERVISOR) DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME MEMO N 012 2023 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO NO DESPACHO N 050 2023	68.456,52	Núm.:200010010, Data: 19/01/2023, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 68.456,52
6		200010238	22/03/2023	PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0327 2023EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVO A CATEGORIA DE (SUPERVISOR) DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME MEMO N 124 2023 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO NO DESPACHO N 424 2023	89.289,48	Núm.:200010223, Data: 17/03/2023, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 89.289,48
7		120010678	30/09/2018	VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 257 2016 SESACRE PREGAO SRP N 135 2016 PROCESSO N 559 2017 SEOP PMRB E CONTRATO 029 2017 1 ADITIVO	2.695,03	Núm.:120010595, Data: 31/07/2018, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 9.585,38
8		130020903	13/12/2018	REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (ATIVIDADE MEIO) DE NATUREZA CONTINUA VISANDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME SENDO TUDO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE LICITACAO E SEUS ANEXOS 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 055 2017 E 1 TERMO DE APOSTILAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0000548 8 2016 PREGAO PRESENCIAL SRP 135 2016 CPL 04 TERMO DE ADESAO N 003 2017 RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 257 2016 FONTE 101 RP	1.888,26	Núm.:130020872, Data: 04/12/2018, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 105.528,64
9		130020902	13/12/2018	REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (ATIVIDADE MEIO) DE NATUREZA CONTINUA VISANDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME SENDO TUDO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE LICITACAO E SEUS ANEXOS 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 055 2017 E 1 TERMO DE APOSTILAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0000548 8 2016 PREGAO PRESENCIAL SRP 135 2016 CPL 04 TERMO DE ADESAO N 003 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 257 2016 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 130020066 2018	292,55	Núm.:130020224, Data: 05/04/2018, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 21.388,91
10		120010866	19/12/2018	SALDO DE EMPENHO	4.794,80	Núm.:120010726, Data: 04/11/2018, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 99.026,19
					Total Valor: 374.235,52

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		200010040	22/02/2022	LIQUIDACAO 200010040 2022 EMPENHO 200010060 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2434 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 132 2022 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 588 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0160 2022	45.637,68
2		170010128	01/04/2022	LIQUIDACAO 170010128 2022 EMPENHO 170010069 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 79 00 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2672 2022 REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N° 029 2017 PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEINFRA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022	45.245,38
3		170010165	28/04/2022	LIQUIDACAO 170010165 2022 EMPENHO 170010069 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 79 00 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2818 2022 REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N° 029 2017 PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEINFRA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022	34.681,47
4		170010011	31/01/2022	LIQUIDACAO 170010011 2022 EMPENHO 170010069 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 79 00 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2555 2022 REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N° 029 2017 PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEINFRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022	47.323,45
5		200010097	23/03/2022	LIQUIDACAO 200010097 2022 EMPENHO 200010125 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2664 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 204 2022 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 843 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0268 2022	44.306,58
6		200010007	28/01/2022	LIQUIDACAO 200010007 2022 EMPENHO 200010023 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2560 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 066 2022 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RPPEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0050 2022	69.376,63
7		200010343	22/07/2022	LIQUIDACAO 200010343 2022 EMPENHO 200010397 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 477 2022 DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 2145 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0986 2022	66.174,64
8		200010400	22/08/2022	LIQUIDACAO 200010400 2022 EMPENHO 200010441 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3056 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 544 2022 DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 2435 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 1112 2022	62.751,81
9		200010149	26/04/2022	LIQUIDACAO 200010149 2022 EMPENHO 200010196 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2807 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 273 2022 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 1134 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0436 2022	51.344,39
10		200010278	01/07/2022	LIQUIDACAO 200010278 2022 EMPENHO 200010327 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2974 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 411 2022 DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 1819 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0795 2022	73.971,07
					Total Valor: 540.813,10

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#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		170010011	31/01/2022	02/02/2022	PAGAMENTO 170010011 2022 LIQUIDACAO 170010011 2022 EMPENHO 170010069 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	47.323,45	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
2		200010278	01/07/2022	04/07/2022	PAGAMENTO 200010278 2022 LIQUIDACAO 200010278 2022 EMPENHO 200010327 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	73.971,07	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
3		200010006	31/01/2022	01/02/2022	PAGAMENTO 200010006 2022 LIQUIDACAO 200010007 2022 EMPENHO 200010023 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	69.376,63	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
4		200010151	26/04/2022	27/04/2022	PAGAMENTO 200010151 2022 LIQUIDACAO 200010149 2022 EMPENHO 200010196 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	51.344,39	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
5		200010104	23/03/2022	24/03/2022	PAGAMENTO 200010104 2022 LIQUIDACAO 200010097 2022 EMPENHO 200010125 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	44.306,58	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
6		200010048	22/02/2022	25/02/2022	PAGAMENTO 200010048 2022 LIQUIDACAO 200010040 2022 EMPENHO 200010060 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	45.637,68	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
7		170010130	01/04/2022	01/04/2022	PAGAMENTO 170010130 2022 LIQUIDACAO 170010128 2022 EMPENHO 170010069 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	45.245,38	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
8		200010347	22/07/2022	22/07/2022	PAGAMENTO 200010347 2022 LIQUIDACAO 200010343 2022 EMPENHO 200010397 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	66.174,64	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
9		200010404	22/08/2022	24/08/2022	PAGAMENTO 200010404 2022 LIQUIDACAO 200010400 2022 EMPENHO 200010441 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	62.751,81	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
10		170010060	25/02/2022	25/02/2022	PAGAMENTO 170010060 2022 LIQUIDACAO 170010060 2022 EMPENHO 170010069 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	43.167,31	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
						Total Valor: 549.298,94

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		206050836	25/11/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 112 2021	31.756,23	206050820, Data. 24/11/2021, Liquição. 206050819, Data. 24/11/2021, Emp. Núm.:206051002, Data: 18/11/2021, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 31.756,23
2		120010829	04/09/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 59 SEOP 2018	20.637,94	120010814, Data. 03/09/2018, Liquição. 120010828, Data. 03/09/2018, Emp. Núm.:120010354, Data: 23/04/2018, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 70.069,82
3		120010832	04/09/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 61 DAF SEOP 2018	20.637,94	120010830, Data. 04/09/2018, Liquição. 120010828, Data. 03/09/2018, Emp. Núm.:120010354, Data: 23/04/2018, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 70.069,82
4		120010831	04/09/2018	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 257 2016 SESACRE PREGAO SRP N 135 20163 CONTRATO 029 2017 1 ADITIVO AGOSTO 2018	3.402,37	120010814, Data. 03/09/2018, Liquição. 120010828, Data. 03/09/2018, Emp. Núm.:120010354, Data: 23/04/2018, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 70.069,82
5		200010448	27/06/2023	PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0881 2023EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVO A CATEGORIA (SUPERVISOR) DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME MEMO N 301 2023 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO NO DESPACHO N 1068 2023 ESTORNO DE NOTA DE PAGAMENTO ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO OFICIO N 418 2023 GABINETE SASDH DE 26 06 2023	80.998,31	200010444, Data. 26/06/2023, Liquição. 200010444, Data. 26/06/2023, Emp. Núm.:200010466, Data: 22/06/2023, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 80.998,31
					Total Valor: 157.432,79

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Divulga dados que são de interesse coletivo, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determinam a Lei Federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 e a Lei Municipal n° 1.915 de 25 junho de 2012.

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