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Atualizado: 25/09/2024

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
CPF/CPNJ:	20.276.206/0001-56
Telefone:	(68) 99969-1550
Endereço:	ROD BR 364 KM 28, 319, LOTE 4 E 5 QD K SALA 2, CENTRO, BUJARI, AC, 69926-000
E-mail:

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		200010023	26/01/2022	Ordinário	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
2		200010125	16/03/2022	Ordinário	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
3		200010196	19/04/2022	Ordinário	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
4		170010069	25/01/2022	Estimativo	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
5		200010060	16/02/2022	Ordinário	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
6		200010441	16/08/2022	Ordinário	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
7		200010327	30/06/2022	Ordinário	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
8		200010397	19/07/2022	Ordinário	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
9		200010502	19/09/2022	Ordinário	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP
10		200010580	18/10/2022	Ordinário	101 - RP	MASTER SERVICOS EIRELI EPP

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		170010226	19/09/2022	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO N° 029 2017 PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA (ESTORNO POR MOTIVO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO)	18.876,19	Núm.:170010069, Data: 25/01/2022, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 189.293,80
2		206050934	15/08/2024	ESTORNO DE EXECUCAO N 103 30 07 2024 \| CONTRATO N 748 2021 \| 01190043 2021 \| 29 09 2021 \| 20 276 206 0001 56 MASTER SERVICOS EIRELI EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 19 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SASDH \| ELEMENTO DE DESPESA 01 020 605 08 244 0504 2466 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.552,00	Núm.:206050818, Data: 30/07/2024, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 41.695,56
3		206051195	10/12/2021	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 385 2021 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2463 0000 – FORTALECIMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA) CODIGO REDUZIDO 2463 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RPPEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 1399 2021	45.637,68	Núm.:206051150, Data: 10/12/2021, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 45.637,68
4		206051235	30/11/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 73 09 11 2023 \| CONTRATO N 748 2021 \| 01190043 2021 \| 29 09 2021 \| 20 276 206 0001 56 MASTER SERVICOS EIRELI EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 19 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SASDH \| ELEMENTO DE DESPESA 01 020 605 08 244 0504 2463 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	51.872,94	Núm.:206051171, Data: 09/11/2023, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 99.068,80
5		130020653	20/12/2022	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (ATIVIDADE MEIO) DE NATUREZA CONTINUA VISANDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ACRE SENDO TUDO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE LICITACAO E SEUS ANEXOS CONTRATO SEME N 055 2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO 0000548 8 2016 PREGAO PRESENCIAL SRP 135 2016 CPL 04 TERMO DE ADESAO N 003 2017 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 257 2016 9 TERMO ADITIVO CONFORME MEMORANDO N SEME MEM 2022 04962	285,33	Núm.:130020363, Data: 10/08/2022, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 598.530,25
6		200010013	19/01/2023	PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0055 2023EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVO A CATEGORIA DE (SUPERVISOR) DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME MEMO N 012 2023 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO NO DESPACHO N 050 2023	68.456,52	Núm.:200010010, Data: 19/01/2023, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 68.456,52
7		200010238	22/03/2023	PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0327 2023EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVO A CATEGORIA DE (SUPERVISOR) DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME MEMO N 124 2023 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO NO DESPACHO N 424 2023	89.289,48	Núm.:200010223, Data: 17/03/2023, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 89.289,48
8		120010678	30/09/2018	VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 257 2016 SESACRE PREGAO SRP N 135 2016 PROCESSO N 559 2017 SEOP PMRB E CONTRATO 029 2017 1 ADITIVO	2.695,03	Núm.:120010595, Data: 31/07/2018, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 9.585,38
9		130020903	13/12/2018	REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (ATIVIDADE MEIO) DE NATUREZA CONTINUA VISANDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME SENDO TUDO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE LICITACAO E SEUS ANEXOS 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 055 2017 E 1 TERMO DE APOSTILAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0000548 8 2016 PREGAO PRESENCIAL SRP 135 2016 CPL 04 TERMO DE ADESAO N 003 2017 RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 257 2016 FONTE 101 RP	1.888,26	Núm.:130020872, Data: 04/12/2018, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 105.528,64
10		130020902	13/12/2018	REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (ATIVIDADE MEIO) DE NATUREZA CONTINUA VISANDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME SENDO TUDO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DE LICITACAO E SEUS ANEXOS 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 055 2017 E 1 TERMO DE APOSTILAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0000548 8 2016 PREGAO PRESENCIAL SRP 135 2016 CPL 04 TERMO DE ADESAO N 003 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 257 2016 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 130020066 2018	292,55	Núm.:130020224, Data: 05/04/2018, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 21.388,91
					Total Valor: 280.845,98

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		200010040	22/02/2022	LIQUIDACAO 200010040 2022 EMPENHO 200010060 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2434 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 132 2022 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 588 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0160 2022	45.637,68
2		170010128	01/04/2022	LIQUIDACAO 170010128 2022 EMPENHO 170010069 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 79 00 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2672 2022 REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N° 029 2017 PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEINFRA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022	45.245,38
3		170010165	28/04/2022	LIQUIDACAO 170010165 2022 EMPENHO 170010069 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 79 00 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2818 2022 REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N° 029 2017 PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEINFRA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022	34.681,47
4		170010011	31/01/2022	LIQUIDACAO 170010011 2022 EMPENHO 170010069 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 79 00 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2555 2022 REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N° 029 2017 PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEINFRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022	47.323,45
5		200010097	23/03/2022	LIQUIDACAO 200010097 2022 EMPENHO 200010125 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2664 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 204 2022 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 843 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0268 2022	44.306,58
6		200010007	28/01/2022	LIQUIDACAO 200010007 2022 EMPENHO 200010023 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2560 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 066 2022 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RPPEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0050 2022	69.376,63
7		200010343	22/07/2022	LIQUIDACAO 200010343 2022 EMPENHO 200010397 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 477 2022 DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 2145 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0986 2022	66.174,64
8		200010400	22/08/2022	LIQUIDACAO 200010400 2022 EMPENHO 200010441 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3056 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 544 2022 DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 2435 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 1112 2022	62.751,81
9		200010149	26/04/2022	LIQUIDACAO 200010149 2022 EMPENHO 200010196 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2807 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 273 2022 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 1134 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0436 2022	51.344,39
10		200010278	01/07/2022	LIQUIDACAO 200010278 2022 EMPENHO 200010327 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2974 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 411 2022 DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 1819 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0795 2022	73.971,07
					Total Valor: 540.813,10

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#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		170010011	31/01/2022	02/02/2022	PAGAMENTO 170010011 2022 LIQUIDACAO 170010011 2022 EMPENHO 170010069 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	47.323,45	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
2		200010278	01/07/2022	04/07/2022	PAGAMENTO 200010278 2022 LIQUIDACAO 200010278 2022 EMPENHO 200010327 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	73.971,07	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
3		200010006	31/01/2022	01/02/2022	PAGAMENTO 200010006 2022 LIQUIDACAO 200010007 2022 EMPENHO 200010023 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	69.376,63	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
4		200010151	26/04/2022	27/04/2022	PAGAMENTO 200010151 2022 LIQUIDACAO 200010149 2022 EMPENHO 200010196 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	51.344,39	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
5		200010104	23/03/2022	24/03/2022	PAGAMENTO 200010104 2022 LIQUIDACAO 200010097 2022 EMPENHO 200010125 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	44.306,58	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
6		200010048	22/02/2022	25/02/2022	PAGAMENTO 200010048 2022 LIQUIDACAO 200010040 2022 EMPENHO 200010060 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	45.637,68	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
7		170010130	01/04/2022	01/04/2022	PAGAMENTO 170010130 2022 LIQUIDACAO 170010128 2022 EMPENHO 170010069 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	45.245,38	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
8		200010347	22/07/2022	22/07/2022	PAGAMENTO 200010347 2022 LIQUIDACAO 200010343 2022 EMPENHO 200010397 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	66.174,64	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
9		200010404	22/08/2022	24/08/2022	PAGAMENTO 200010404 2022 LIQUIDACAO 200010400 2022 EMPENHO 200010441 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	62.751,81	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
10		170010060	25/02/2022	25/02/2022	PAGAMENTO 170010060 2022 LIQUIDACAO 170010060 2022 EMPENHO 170010069 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	43.167,31	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
						Total Valor: 549.298,94

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		206050836	25/11/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 112 2021	31.756,23	206050820, Data. 24/11/2021, Liquição. 206050819, Data. 24/11/2021, Emp. Núm.:206051002, Data: 18/11/2021, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 31.756,23
2		120010829	04/09/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 59 SEOP 2018	20.637,94	120010814, Data. 03/09/2018, Liquição. 120010828, Data. 03/09/2018, Emp. Núm.:120010354, Data: 23/04/2018, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 70.069,82
3		120010832	04/09/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 61 DAF SEOP 2018	20.637,94	120010830, Data. 04/09/2018, Liquição. 120010828, Data. 03/09/2018, Emp. Núm.:120010354, Data: 23/04/2018, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 70.069,82
4		120010831	04/09/2018	REFERENTE PAGAMENTO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 257 2016 SESACRE PREGAO SRP N 135 20163 CONTRATO 029 2017 1 ADITIVO AGOSTO 2018	3.402,37	120010814, Data. 03/09/2018, Liquição. 120010828, Data. 03/09/2018, Emp. Núm.:120010354, Data: 23/04/2018, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 70.069,82
5		200010448	27/06/2023	PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0881 2023EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVO A CATEGORIA (SUPERVISOR) DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME MEMO N 301 2023 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO NO DESPACHO N 1068 2023 ESTORNO DE NOTA DE PAGAMENTO ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO OFICIO N 418 2023 GABINETE SASDH DE 26 06 2023	80.998,31	200010444, Data. 26/06/2023, Liquição. 200010444, Data. 26/06/2023, Emp. Núm.:200010466, Data: 22/06/2023, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 80.998,31
6		206050954	24/10/2022	CANCELAMENTO DE NOTA DE PAGAMENTO ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO OFICIO N 802 2022 GABINETE SASDH EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 658 2022 DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 2848 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2469 0000 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) CODIGO REDUZIDO 2469 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – PRO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 1417 2022	5.704,71	206050944, Data. 21/10/2022, Liquição. 206050957, Data. 21/10/2022, Emp. Núm.:206051041, Data: 18/10/2022, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 5.704,71
					Total Valor: 163.137,50

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