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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	080030028
Data:	31/01/2022
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	EMPENHO REF CONTRATACAO DE EMPRESA CUJO OBEJTO E PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 24 DIAS DE JULHO DE 2022 CONT 50 2019 VINGENCIA 25 2021 A 24 07 2022
Valor:	R$ 8.118,72
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Manutenção das Atividades Administrativas - SMGA
Diária:
Contrato:	50/2019 - Aluguel de impressora Multifuncional, com tecnologia a Laser, fornecimento de insumos (tintas e toner), Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva, Cabeças de Impressão e demais componentes para o perfeito funcionamento das mesmas.

Saldo empenhado: R$ 8.118,72

Saldo liquidado: R$ 8.118,72

Saldo pago: R$ 8.118,72

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

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Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	080030055	09/03/2022	LIQUIDACAO 080030055 2022 EMPENHO 080030028 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA (05 502 105 0001 62) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO RBO RECIBO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 048 VALOR REF PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA JATO MONOCROMATICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2022 CONTRATO N 050 2019 DUX	1.194,00
	080030103	12/04/2022	LIQUIDACAO 080030103 2022 EMPENHO 080030028 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA (05 502 105 0001 62) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO RBO RECIBO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 127 VALOR REF PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SMGA RELATIVO AO MES DE MARCO 2021 RECIBO 127 CONTRATO N 050 2019 DUX	1.194,00
	080030037	17/02/2022	LIQUIDACAO 080030037 2022 EMPENHO 080030028 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA (05 502 105 0001 62) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 017 VALOR REF PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA JATO MONOCROMATICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022 CONTRATO N 050 2019 DUX	1.194,00
	080030138	10/05/2022	LIQUIDACAO 080030138 2022 EMPENHO 080030028 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA (05 502 105 0001 62) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO RBO RECIBO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 04 VALOR REF CONTRATACAO DE EMPRESA CUJO OBEJTO E PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA REFERENTE ABRIL 2022 CONT 50 2019	1.194,00
	080030285	18/08/2022	LIQUIDACAO 080030285 2022 EMPENHO 080030028 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (05 502 105 0001 62) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO RBO RECIBO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 328 VALOR REF PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SMGA RELATIVO A 24 DIAS DO MES DE JULHO 2022 CONTRATO N 050 2019 DUX	954,72
	080030179	13/06/2022	LIQUIDACAO 080030179 2022 EMPENHO 080030028 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (05 502 105 0001 62) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 239 VALOR REF PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA COM SISTEMA BULK INK RELATIVO AO MES DE MAIO 2022 CONTRATO N 50 2019 DUX COMERCIO	1.194,00
	080030222	08/07/2022	LIQUIDACAO 080030222 2022 EMPENHO 080030028 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (05 502 105 0001 62) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 270 EMPENHO REF CONTRATACAO DE EMPRESA CUJO OBEJTO E PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO 24 DIAS DE JULHO DE 2022 CONT 50 2019 VINGENCIA 25 2021 A 24 07 2022	1.194,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	080030054	09/03/2022	10/03/2022	PAGAMENTO 080030054 2022 LIQUIDACAO 080030055 2022 EMPENHO 080030028 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.194,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	080030104	12/04/2022	13/04/2022	PAGAMENTO 080030104 2022 LIQUIDACAO 080030103 2022 EMPENHO 080030028 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.194,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	080030038	17/02/2022	18/02/2022	PAGAMENTO 080030038 2022 LIQUIDACAO 080030037 2022 EMPENHO 080030028 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.194,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	080030137	10/05/2022	10/05/2022	PAGAMENTO 080030137 2022 LIQUIDACAO 080030138 2022 EMPENHO 080030028 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.194,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	080030284	18/08/2022	19/08/2022	PAGAMENTO 080030284 2022 LIQUIDACAO 080030285 2022 EMPENHO 080030028 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	954,72	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	080030177	13/06/2022	13/06/2022	PAGAMENTO 080030177 2022 LIQUIDACAO 080030179 2022 EMPENHO 080030028 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.194,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	080030222	08/07/2022	08/07/2022	PAGAMENTO 080030222 2022 LIQUIDACAO 080030222 2022 EMPENHO 080030028 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.194,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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