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Atualizado: 26/07/2024

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CPNJ:	05.502.105/0001-62
Telefone:	84031335
Endereço:	MARIA DA CONCEICAO, 202, QUADRAE CASA 05, TANGARA, RIO BRANCO, AC, 69915026

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		170010090	21/02/2022	Global	101 - RP	DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
2		170010089	21/02/2022	Global	101 - RP	DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
3		133010123	31/03/2022	Ordinário	101 - RP	DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
4		100010002	03/02/2022	Estimativo	101 - RP	DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
5		140010024	26/01/2022	Global	101 - RP	DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
6		060010011	02/02/2022	Estimativo	101 - RP	DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
7		080030037	02/02/2022	Estimativo	101 - RP	DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
8		080030085	09/05/2022	Estimativo	101 - RP	DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
9		170010171	04/07/2022	Global	101 - RP	DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
10		133010497	04/08/2022	Ordinário	101 - RP	DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		170010172	04/07/2022	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO N°013 2020 DA LOCACAO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA COM SISTEMA BULK LINK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA	1.120,00	Núm.:170010131, Data: 11/04/2022, Credor: DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 8.320,00
2		116021280	01/11/2022	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR EFETUADO MEDIANTE SOLICITACAO DO PE N 29635 2022 E CERTIFICADO N 022 2022 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 144 2020 (LOCACAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA COM SISTEMA BULK INK) CONF SRP PREGAO N 037 2019 REF AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO 2021 VERBA PAB SUS PROCESSO N 15681 2019	2.419,78	Núm.:116020215, Data: 01/01/2022, Credor: DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 2.419,78
3		140010027	16/03/2021	EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS A JATO DE TINTA COM SISTEMA BULK INK CONTRATO N 038 2018	104,75	Núm.:140010022, Data: 04/03/2021, Credor: DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 11.000,00
4		060010113	20/12/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 2 26 01 2021 \| CONTRATO N 47 2020 \| 1 2020 \| 27 01 2020 \| 05 502 105 0001 62 DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 03 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	5.059,54	Núm.:060010007, Data: 26/01/2021, Credor: DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 65.994,00
5		170010284	06/12/2022	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO N°013 2020 DA LOCACAO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA COM SISTEMA BULK LINK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA	11.520,00	Núm.:170010171, Data: 04/07/2022, Credor: DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 28.800,00
6		080030178	07/12/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 3 31 01 2022 \| CONTRATO N 58 2021 \| 31 2020 \| 03 02 2021 \| 05 502 105 0001 62 DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 07 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO SEGATI \| ELEMENTO DE DESPESA 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RPESTORNO REF SOBRA DE SALDO DE EMPENHO DECRETO N 1 769 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022	94,24	Núm.:080030024, Data: 31/01/2022, Credor: DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 3.277,18
7		170010296	13/12/2022	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO N°013 2020 DA LOCACAO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA COM SISTEMA BULK LINK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA	2.400,00	Núm.:170010171, Data: 04/07/2022, Credor: DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 28.800,00
8		133010804	19/12/2022	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE IMPRESSORAS COM ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS SUPRIMENTOS E INSUMOS CONFORME PROCESSO N 007 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 040 2019 PREGAO PRESENCIAL SRP N 037 2019 SEMSA E CONTRATO N 015 2020 COMPETENCIAS DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022	1.801,20	Núm.:133010627, Data: 18/11/2022, Credor: DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 15.000,00
9		140010264	19/12/2022	EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS NO PERIODO DE 11 01 2022 A 11 03 2022	4.477,50	Núm.:140010040, Data: 08/02/2022, Credor: DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 8.955,00
10		170010215	06/02/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO N°013 2020 DA LOCACAO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA COM SISTEMA BULK LINK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA	6.240,00	Núm.:170010192, Data: 24/01/2023, Credor: DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 6.240,00
					Total Valor: 35.237,01

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		100010005	10/03/2022	LIQUIDACAO 100010005 2022 EMPENHO 100010002 2022 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA (05 502 105 0001 62) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 065 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 48 2020 1 2020 05 502 105 0001 62 DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA EM 03 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 23 757 84	3.959,64
2		060010125	01/07/2022	LIQUIDACAO 060010125 2022 EMPENHO 060010011 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (05 502 105 0001 62) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 265 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 47 2020 1 2020 05 502 105 0001 62 DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA EM 02 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 4 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 39 596 40	6.599,40
3		100010014	01/07/2022	LIQUIDACAO 100010014 2022 EMPENHO 100010002 2022 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (05 502 105 0001 62) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 266 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 48 2020 1 2020 05 502 105 0001 62 DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA EM 03 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 23 757 84	3.959,64
4		080030054	09/03/2022	LIQUIDACAO 080030054 2022 EMPENHO 080030024 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA (05 502 105 0001 62) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO RBO RECIBO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 049 VALOR REF PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER COM MANUTENCAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2022 RECIBO 049 CONTRATO N 031 2020 DUX	353,66
5		080030055	09/03/2022	LIQUIDACAO 080030055 2022 EMPENHO 080030028 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA (05 502 105 0001 62) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO RBO RECIBO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 048 VALOR REF PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA JATO MONOCROMATICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2022 CONTRATO N 050 2019 DUX	1.194,00
6		080030104	12/04/2022	LIQUIDACAO 080030104 2022 EMPENHO 080030024 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA (05 502 105 0001 62) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO RBO RECIBO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 128 SOLICATACAO REF LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER COM MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SMGA RELATIVO AO MES DE MARCO 2020 RECIBO 128 CONT 031 2020 DUX COMERCIO	353,66
7		170010141	12/04/2022	LIQUIDACAO 170010141 2022 EMPENHO 170010131 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA (05 502 105 0001 62) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 098 2022 REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N°013 2020 DA LOCACAO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA COM SISTEMA BULK LINK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEINFRA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022	2.400,00
8		080030103	12/04/2022	LIQUIDACAO 080030103 2022 EMPENHO 080030028 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA (05 502 105 0001 62) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO RBO RECIBO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 127 VALOR REF PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SMGA RELATIVO AO MES DE MARCO 2021 RECIBO 127 CONTRATO N 050 2019 DUX	1.194,00
9		080030105	12/04/2022	LIQUIDACAO 080030105 2022 EMPENHO 080030037 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA (05 502 105 0001 62) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO RBO RECIBO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 126 EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA CUJO OBJETO E LOCACAO DE IMPRESORA A JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA BULK INK REFERENTE AO MES MARCO 2022 RECIBO 126 CONT 11 2018 DUX COMERCIO	597,00
10		133010177	12/05/2022	LIQUIDACAO 133010177 2022 EMPENHO 133010174 2022 DOTACAO 01 013 301 04 122 0404 2056 0000 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL FGB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA (05 502 105 0001 62) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 178 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE IMPRESSORAS COM ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS SUPRIMENTOS E INSUMOS CONFORME PROCESSO N 007 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 040 2019 PREGAO PRESENCIAL SRP N 037 2019 SEMSA CONTRATO N 015 2020 ORDEM DE SERVICO N 132 COMPETENCIA DE ABRIL 2022	4.399,60
					Total Valor: 25.010,60

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		170010313	02/06/2023	EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO N°012 2020 DA LOCACAO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA COM SISTEMA BULK LINK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA ESTORNO DE NOTA DE LIQUIDACAO ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO O OFICIO N 004 2023 DIRETORIA DE ORCAMENTO SEPLAN DE 02 DE JUNHO DE 2023	3.959,64	170010308, Data. 01/06/2023, Emp. Núm.:170010331, Data: 03/05/2023, Credor: DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 35.196,80
					Total Valor: 3.959,64

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		140010031	16/03/2022	16/03/2022	PAGAMENTO 140010031 2022 LIQUIDACAO 140010032 2022 EMPENHO 140010040 2022 DOTACAO 01 014 001 20 122 0404 2480 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SAFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2111001001 SECRET MUNIC DE AGRIC E FLORESTA GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	4.477,50	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
2		133010115	11/04/2022	13/04/2022	PAGAMENTO 133010115 2022 LIQUIDACAO 133010126 2022 EMPENHO 133010123 2022 DOTACAO 01 013 301 04 122 0404 2056 0000 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL FGB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2110301001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA FGB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.059,54	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
3		170010145	12/04/2022	13/04/2022	PAGAMENTO 170010145 2022 LIQUIDACAO 170010141 2022 EMPENHO 170010131 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.400,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
4		060010150	26/07/2022	27/07/2022	PAGAMENTO 060010150 2022 LIQUIDACAO 060010150 2022 EMPENHO 060010088 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	6.599,40	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
5		133010076	15/03/2022	17/03/2022	PAGAMENTO 133010076 2022 LIQUIDACAO 133010087 2022 EMPENHO 133010089 2022 DOTACAO 01 013 301 04 122 0404 2056 0000 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL FGB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2110301001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA FGB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.059,54	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
6		100010014	01/07/2022	05/07/2022	PAGAMENTO 100010014 2022 LIQUIDACAO 100010014 2022 EMPENHO 100010002 2022 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	3.959,64	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
7		060010125	01/07/2022	04/07/2022	PAGAMENTO 060010125 2022 LIQUIDACAO 060010125 2022 EMPENHO 060010011 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	6.599,40	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
8		060010099	27/05/2022	27/05/2022	PAGAMENTO 060010099 2022 LIQUIDACAO 060010099 2022 EMPENHO 060010011 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	6.599,40	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
9		140010008	11/02/2022	11/02/2022	PAGAMENTO 140010008 2022 LIQUIDACAO 140010008 2022 EMPENHO 140010024 2022 DOTACAO 01 014 001 20 122 0404 2480 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SAFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2111001001 SECRET MUNIC DE AGRIC E FLORESTA GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	4.477,50	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
10		060010021	23/02/2022	24/02/2022	PAGAMENTO 060010021 2022 LIQUIDACAO 060010021 2022 EMPENHO 060010011 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	6.599,40	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
						Total Valor: 51.831,32

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		116022472	14/10/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO	1.539,86	116022470, Data. 14/10/2021, Liquição. 116022336, Data. 14/10/2021, Emp. Núm.:116020356, Data: 26/01/2021, Credor: DUX COMERCIO E REPRESENTACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 16.498,50
					Total Valor: 1.539,86

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