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Atualizado: 24/06/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 010010549
Data: 03/12/2021
Histórico: LIQUIDACAO 010010549 2021 EMPENHO 010010164 2021 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 76112 TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 76390 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 466 2021 02010013 2021 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 08 07 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DIARIO OFICIAL N 13 080 DO DIA 08 07 2021 ADESAO AO CONTRATO DO TCE N 002 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 13356 2021
Valor: R$ 41.314,36
Empenho: Núm.:010010164, Data: 13/07/2021, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 250.000,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 41.314,36 Total Pago: R$ 41.314,36

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
FATURA 03/11/2021 02/12/2021 76112 34.699,06
FATURA 22/11/2021 02/12/2021 76390 6.615,30

Controladoria-Geral do Município de Rio Branco

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