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Atualizado: 24/06/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	010010164
Data:	13/07/2021
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 466 2021 02010013 2021 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 08 07 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DIARIO OFICIAL N 13 080 DO DIA 08 07 2021 ADESAO AO CONTRATO DO TCE N 002 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 13356 2021
Valor:	R$ 250.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP
Categoria:	Normal
Unidade:	Câmara Municipal de Rio Branco
Diária:
Contrato:	2010013/2021 - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de agenciamento de viagens, especializada em emissão de passagens aéreas nacionais e intermunicipais, compreendendo serviços de reservas, marcação, cancelamento, remarcação...

Saldo empenhado: R$ 131.257,71

Saldo liquidado: R$ 100.215,62

Saldo pago: R$ 100.215,62

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
010010475	30/12/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 08 07 2021 \| CONTRATO N 466 2021 \| 02010013 2021 \| 05 07 2021 \| 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 02 01 00 00000 000 00 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CMRB \| ELEMENTO DE DESPESA 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	118.742,29	Núm.:010010164, Data: 13/07/2021, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 250.000,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	010010294	28/07/2021	LIQUIDACAO 010010294 2021 EMPENHO 010010164 2021 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 74867 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 466 2021 02010013 2021 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 08 07 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DIARIO OFICIAL N 13 080 DO DIA 08 07 2021 ADESAO AO CONTRATO DO TCE N 002 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 13356 2021	22.632,92
	010010478	27/10/2021	LIQUIDACAO 010010478 2021 EMPENHO 010010164 2021 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 75787 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 466 2021 02010013 2021 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 08 07 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DIARIO OFICIAL N 13 080 DO DIA 08 07 2021 ADESAO AO CONTRATO DO TCE N 002 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 13356 2021	4.629,35
	010010549	03/12/2021	LIQUIDACAO 010010549 2021 EMPENHO 010010164 2021 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 76112 TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 76390 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 466 2021 02010013 2021 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 08 07 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DIARIO OFICIAL N 13 080 DO DIA 08 07 2021 ADESAO AO CONTRATO DO TCE N 002 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 13356 2021	41.314,36
	010010628	16/12/2021	LIQUIDACAO 010010628 2021 EMPENHO 010010164 2021 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 76653 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 466 2021 02010013 2021 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 08 07 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DIARIO OFICIAL N 13 080 DO DIA 08 07 2021 ADESAO AO CONTRATO DO TCE N 002 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 13356 2021	7.817,40
	010010404	23/09/2021	LIQUIDACAO 010010404 2021 EMPENHO 010010164 2021 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 75427 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 466 2021 02010013 2021 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 08 07 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DIARIO OFICIAL N 13 080 DO DIA 08 07 2021 ADESAO AO CONTRATO DO TCE N 002 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 13356 2021	9.945,65
	010010437	08/10/2021	LIQUIDACAO 010010437 2021 EMPENHO 010010164 2021 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 75511 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 466 2021 02010013 2021 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 08 07 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL DIARIO OFICIAL N 13 080 DO DIA 08 07 2021 ADESAO AO CONTRATO DO TCE N 002 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 13356 2021	13.875,94

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	010010284	28/07/2021	28/07/2021	PAGAMENTO 010010284 2021 LIQUIDACAO 010010294 2021 EMPENHO 010010164 2021 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	22.632,92	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	010010466	27/10/2021	27/10/2021	PAGAMENTO 010010466 2021 LIQUIDACAO 010010478 2021 EMPENHO 010010164 2021 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	4.629,35	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	010010537	03/12/2021	03/12/2021	PAGAMENTO 010010537 2021 LIQUIDACAO 010010549 2021 EMPENHO 010010164 2021 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	41.314,36	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	010010614	16/12/2021	16/12/2021	PAGAMENTO 010010614 2021 LIQUIDACAO 010010628 2021 EMPENHO 010010164 2021 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	7.817,40	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	010010388	23/09/2021	23/09/2021	PAGAMENTO 010010388 2021 LIQUIDACAO 010010404 2021 EMPENHO 010010164 2021 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	9.945,65	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	010010422	08/10/2021	08/10/2021	PAGAMENTO 010010422 2021 LIQUIDACAO 010010437 2021 EMPENHO 010010164 2021 DOTACAO 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	13.875,94	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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