Portal da Transparência

Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050218
Data: 12/04/2019
Histórico: LIQUIDACAO 206050218 2019 EMPENHO 206050191 2019 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2306 0000 BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL (ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 22 00 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000 002 518 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 16 2019 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME EM 08 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 16 2019 R$ 2 289 75 FONTE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 2306 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 17 TRANSFERENCIA FNAS DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA – CESTO DE LIXO DE 10 LITROS – 50 UNIDADES FLANELA NA COR BRANCA OU AMARELA 100% ALGODAO 28 X 38 CM – 800 UNIDADES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA P – 20 PARES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA M – 20 PARES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA G – 50 PARES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA MULTIUSO XG 05 PARES PA PARA LIXO COM CABO 21 X21 CM – 70 UNIDADES) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SASDH DE ACORDO COM O MEMO N 115 2019 SECOMP COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO CONTRATO N 016 2019 SASDH ATA DE REGISTRO DE PRECO N 003 2018 PREGAO N 008 2018 CEL PMRB PROCESSO N 284 2017 CEL PMRB ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2306 0000 – BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE) CODIGO REDUZIDO 2306 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO PJ FONTE 117 – PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0224 2019
Valor: R$ 126,00
Empenho: Núm.:206050191, Data: 03/04/2019, Credor: AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 2.289,75
Categoria: Normal
Total Liquidado: R$ 126,00 Total Pago: R$ 126,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal de Serviço Elet. 0015-3700 08/04/2019 000.002-518 126,00

ACESSO À INFORMAÇÃO
Divulga dados que são de interesse coletivo, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determinam a Lei Federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 e a Lei Municipal n° 1.915 de 25 junho de 2012.

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