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Dados Abertos

Número:	206050191
Data:	03/04/2019
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 16 2019 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME EM 08 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 16 2019 R$ 2 289 75 FONTE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 2306 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 17 TRANSFERENCIA FNAS DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA – CESTO DE LIXO DE 10 LITROS – 50 UNIDADES FLANELA NA COR BRANCA OU AMARELA 100% ALGODAO 28 X 38 CM – 800 UNIDADES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA P – 20 PARES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA M – 20 PARES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA G – 50 PARES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA MULTIUSO XG 05 PARES PA PARA LIXO COM CABO 21 X21 CM – 70 UNIDADES) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SASDH DE ACORDO COM O MEMO N 115 2019 SECOMP COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO CONTRATO N 016 2019 SASDH ATA DE REGISTRO DE PRECO N 003 2018 PREGAO N 008 2018 CEL PMRB PROCESSO N 284 2017 CEL PMRB ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2306 0000 – BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE) CODIGO REDUZIDO 2306 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO PJ FONTE 117 – PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0224 2019
Valor:	R$ 2.289,75
Fonte:	117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Pessoa:	AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social
Diária:
Contrato:	16/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E OUTROS)

Saldo empenhado: R$ 2.289,75

Saldo liquidado: R$ 2.289,00

Saldo pago: R$ 2.289,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

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Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	206050218	12/04/2019	LIQUIDACAO 206050218 2019 EMPENHO 206050191 2019 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2306 0000 BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL (ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 22 00 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000 002 518 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 16 2019 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME EM 08 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 16 2019 R$ 2 289 75 FONTE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 2306 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 17 TRANSFERENCIA FNAS DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA – CESTO DE LIXO DE 10 LITROS – 50 UNIDADES FLANELA NA COR BRANCA OU AMARELA 100% ALGODAO 28 X 38 CM – 800 UNIDADES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA P – 20 PARES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA M – 20 PARES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA G – 50 PARES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA MULTIUSO XG 05 PARES PA PARA LIXO COM CABO 21 X21 CM – 70 UNIDADES) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SASDH DE ACORDO COM O MEMO N 115 2019 SECOMP COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO CONTRATO N 016 2019 SASDH ATA DE REGISTRO DE PRECO N 003 2018 PREGAO N 008 2018 CEL PMRB PROCESSO N 284 2017 CEL PMRB ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2306 0000 – BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE) CODIGO REDUZIDO 2306 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO PJ FONTE 117 – PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0224 2019	126,00
	206051012	23/12/2019	LIQUIDACAO 206051012 2019 EMPENHO 206050191 2019 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2306 0000 BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL (ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 22 00 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000 002 919 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 16 2019 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME EM 08 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 16 2019 R$ 2 289 75 FONTE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 2306 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 17 TRANSFERENCIA FNAS DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA – CESTO DE LIXO DE 10 LITROS – 50 UNIDADES FLANELA NA COR BRANCA OU AMARELA 100% ALGODAO 28 X 38 CM – 800 UNIDADES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA P – 20 PARES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA M – 20 PARES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA G – 50 PARES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA MULTIUSO XG 05 PARES PA PARA LIXO COM CABO 21 X21 CM – 70 UNIDADES) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SASDH DE ACORDO COM O MEMO N 115 2019 SECOMP COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO CONTRATO N 016 2019 SASDH ATA DE REGISTRO DE PRECO N 003 2018 PREGAO N 008 2018 CEL PMRB PROCESSO N 284 2017 CEL PMRB ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2306 0000 – BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE) CODIGO REDUZIDO 2306 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO PJ FONTE 117 – PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0224 2019	1.779,75
	206050734	14/10/2019	LIQUIDACAO 206050734 2019 EMPENHO 206050191 2019 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2306 0000 BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL (ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 22 00 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME (05 508 816 0001 44) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000 002 762 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 16 2019 05 508 816 0001 44 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME EM 08 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 16 2019 R$ 2 289 75 FONTE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 2306 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 17 TRANSFERENCIA FNAS DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA – CESTO DE LIXO DE 10 LITROS – 50 UNIDADES FLANELA NA COR BRANCA OU AMARELA 100% ALGODAO 28 X 38 CM – 800 UNIDADES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA P – 20 PARES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA M – 20 PARES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA G – 50 PARES LUVA EMBORRACHADA PARA LIMPEZA MULTIUSO XG 05 PARES PA PARA LIXO COM CABO 21 X21 CM – 70 UNIDADES) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SASDH DE ACORDO COM O MEMO N 115 2019 SECOMP COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO CONTRATO N 016 2019 SASDH ATA DE REGISTRO DE PRECO N 003 2018 PREGAO N 008 2018 CEL PMRB PROCESSO N 284 2017 CEL PMRB ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2306 0000 – BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE) CODIGO REDUZIDO 2306 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO PJ FONTE 117 – PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0224 2019	383,25

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	206050212	12/04/2019	16/04/2019	PAGAMENTO 206050212 2019 LIQUIDACAO 206050218 2019 EMPENHO 206050191 2019 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2306 0000 BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL (ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2120605215 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	126,00	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
	206050994	23/12/2019	26/12/2019	PAGAMENTO 206050994 2019 LIQUIDACAO 206051012 2019 EMPENHO 206050191 2019 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2306 0000 BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL (ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2120605215 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	1.779,75	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	206050714	14/10/2019	14/10/2019	PAGAMENTO 206050714 2019 LIQUIDACAO 206050734 2019 EMPENHO 206050191 2019 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2306 0000 BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL (ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2120605215 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	383,25	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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