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Atualizado: 07/04/2025

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Detalhes da Liquidação
Número: 200010315
Data: 02/12/2019
Histórico: LIQUIDACAO 200010315 2019 EMPENHO 200010265 2019 DOTACAO 01 020 001 08 122 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 44 00 00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUA E SANEAMENTO (02 405 085 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 176 2019 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E OU ESGOTO DA UNIDADE CREAS PARQUE (MEDIDOR XX DOCUMENTO N 21027773 – CONSUMO 25 M³) – REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM O MEMO N 176 2019 CREAS CAPOEIRA AUTORIZADA PELO DEPARTAMENTO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PJ FONTE 101 – RP E PEDIDO DE DESPESA N 0838 2019
Valor: R$ 104,08
Empenho: Núm.:200010265, Data: 02/12/2019, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 104,08
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
FATURA 21027773 27/11/2019 176/2019/ 104,08

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