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Atualizado: 25/09/2024

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Detalhes da Liquidação
Número: 116021689
Data: 30/07/2019
Histórico: LIQUIDACAO 116021689 2019 EMPENHO 116021078 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 550 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 256 2015 CONCORRENCIA N 006 2015 PROCESSO N 22 310 2015 FONTE DE RECURSOS 1 14 SUS
Valor: R$ 66.122,17
Empenho: Núm.:116021078, Data: 02/07/2019, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 100.000,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 66.122,17 Total Pago: R$ 66.122,17

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal de Serviço Elet. 30/07/2019 550 66.122,17

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