Portal da Transparência CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Atualizado: 10/09/2024

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	116021078
Data:	02/07/2019
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 256 2015 CONCORRENCIA N 006 2015 PROCESSO N 22 310 2015 FONTE DE RECURSOS 1 14 SUS
Valor:	R$ 100.000,00
Fonte:	114 - SUS UNIÃO
Pessoa:	EURO CONSTRUCOES LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 97.066,74

Saldo liquidado: R$ 97.066,74

Saldo pago: R$ 97.066,74

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
116021675	10/12/2019	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 256 2015 CONCORRENCIA N 006 2015 PROCESSO N 22 310 2015 FONTE DE RECURSOS 1 14 SUS	2.933,26	Núm.:116021078, Data: 02/07/2019, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 100.000,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	116021689	30/07/2019	LIQUIDACAO 116021689 2019 EMPENHO 116021078 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 550 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 256 2015 CONCORRENCIA N 006 2015 PROCESSO N 22 310 2015 FONTE DE RECURSOS 1 14 SUS	66.122,17
	116021940	02/09/2019	LIQUIDACAO 116021940 2019 EMPENHO 116021078 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 553 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA REF AO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 256 2015 CONCORRENCIA N 006 2015 PROCESSO N 22 310 2015 FONTE DE RECURSOS 1 14 SUS	30.944,57

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	116021807	30/07/2019	31/07/2019	PAGAMENTO 116021807 2019 LIQUIDACAO 116021689 2019 EMPENHO 116021078 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	66.122,17	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116022077	02/09/2019	02/09/2019	PAGAMENTO 116022077 2019 LIQUIDACAO 116021940 2019 EMPENHO 116021078 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	30.944,57	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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