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Atualizado: 24/06/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 100010053
Data: 14/09/2023
Histórico: LIQUIDACAO 100010053 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 85335 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 31 03 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS CONSIDERANDO A ASSINATURA DO CONTRATO N 01090002 2022 PREGAO ELETRONICO SRP N 015 2021 TERMO DE ADESAO N 001 2022
Valor: R$ 6.216,26
Empenho: Núm.:100010025, Data: 31/03/2023, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 250.000,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 6.216,26 Total Pago: R$ 6.216,26

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
FATURA 09/08/2023 09/08/2023 85335 6.216,26

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