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Atualizado: 24/06/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	100010025
Data:	31/03/2023
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 31 03 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS CONSIDERANDO A ASSINATURA DO CONTRATO N 01090002 2022 PREGAO ELETRONICO SRP N 015 2021 TERMO DE ADESAO N 001 2022
Valor:	R$ 250.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP
Categoria:	Normal
Unidade:	Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Diária:
Contrato:	1090002/2022 - A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E INTERMUNICIPAIS

Saldo empenhado: R$ 70.618,38

Saldo liquidado: R$ 70.618,38

Saldo pago: R$ 70.618,38

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
100010055	19/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 2 31 03 2023 \| CONTRATO N 1565 2022 \| 01090002 2022 \| 22 06 2022 \| 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 09 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN \| ELEMENTO DE DESPESA 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	179.381,62	Núm.:100010025, Data: 31/03/2023, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 250.000,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	100010016	31/03/2023	LIQUIDACAO 100010016 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 82933 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 31 03 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS CONSIDERANDO A ASSINATURA DO CONTRATO N 01090002 2022 PREGAO ELETRONICO SRP N 015 2021 TERMO DE ADESAO N 001 2022	6.038,10
	100010026	23/05/2023	LIQUIDACAO 100010026 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 83942 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 31 03 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS CONSIDERANDO A ASSINATURA DO CONTRATO N 01090002 2022 PREGAO ELETRONICO SRP N 015 2021 TERMO DE ADESAO N 001 2022	9.116,23
	100010018	12/04/2023	LIQUIDACAO 100010018 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 83175 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 31 03 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS CONSIDERANDO A ASSINATURA DO CONTRATO N 01090002 2022 PREGAO ELETRONICO SRP N 015 2021 TERMO DE ADESAO N 001 2022	4.068,47
	100010031	06/06/2023	LIQUIDACAO 100010031 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 84048 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 31 03 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS CONSIDERANDO A ASSINATURA DO CONTRATO N 01090002 2022 PREGAO ELETRONICO SRP N 015 2021 TERMO DE ADESAO N 001 2022	1.509,00
	100010035	29/06/2023	LIQUIDACAO 100010035 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 84252 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 31 03 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS CONSIDERANDO A ASSINATURA DO CONTRATO N 01090002 2022 PREGAO ELETRONICO SRP N 015 2021 TERMO DE ADESAO N 001 2022	6.988,53
	100010048	22/08/2023	LIQUIDACAO 100010048 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 85101 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 31 03 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS CONSIDERANDO A ASSINATURA DO CONTRATO N 01090002 2022 PREGAO ELETRONICO SRP N 015 2021 TERMO DE ADESAO N 001 2022	14.181,02
	100010053	14/09/2023	LIQUIDACAO 100010053 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 85335 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 31 03 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS CONSIDERANDO A ASSINATURA DO CONTRATO N 01090002 2022 PREGAO ELETRONICO SRP N 015 2021 TERMO DE ADESAO N 001 2022	6.216,26
	100010060	09/10/2023	LIQUIDACAO 100010060 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 85471 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 31 03 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS CONSIDERANDO A ASSINATURA DO CONTRATO N 01090002 2022 PREGAO ELETRONICO SRP N 015 2021 TERMO DE ADESAO N 001 2022	480,00
	100010088	15/12/2023	LIQUIDACAO 100010088 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 86487 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 31 03 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS CONSIDERANDO A ASSINATURA DO CONTRATO N 01090002 2022 PREGAO ELETRONICO SRP N 015 2021 TERMO DE ADESAO N 001 2022	7.636,41
	100010090	19/12/2023	LIQUIDACAO 100010090 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 86567 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 31 03 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS CONSIDERANDO A ASSINATURA DO CONTRATO N 01090002 2022 PREGAO ELETRONICO SRP N 015 2021 TERMO DE ADESAO N 001 2022	5.472,80
	100010091	19/12/2023	LIQUIDACAO 100010091 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 86547 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 31 03 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS CONSIDERANDO A ASSINATURA DO CONTRATO N 01090002 2022 PREGAO ELETRONICO SRP N 015 2021 TERMO DE ADESAO N 001 2022	8.911,56

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	100010016	31/03/2023	04/04/2023	PAGAMENTO 100010016 2023 LIQUIDACAO 100010016 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	6.038,10	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	100010026	23/05/2023	23/05/2023	PAGAMENTO 100010026 2023 LIQUIDACAO 100010026 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	9.116,23	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	100010018	12/04/2023	13/04/2023	PAGAMENTO 100010018 2023 LIQUIDACAO 100010018 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	4.068,47	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	100010031	06/06/2023	07/06/2023	PAGAMENTO 100010031 2023 LIQUIDACAO 100010031 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.509,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	100010035	29/06/2023	29/06/2023	PAGAMENTO 100010035 2023 LIQUIDACAO 100010035 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	6.988,53	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	100010048	22/08/2023	23/08/2023	PAGAMENTO 100010048 2023 LIQUIDACAO 100010048 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	14.181,02	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
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	100010060	09/10/2023	10/10/2023	PAGAMENTO 100010060 2023 LIQUIDACAO 100010060 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	480,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	100010085	15/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO 100010085 2023 LIQUIDACAO 100010088 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	7.636,41	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	100010089	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO 100010089 2023 LIQUIDACAO 100010090 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.472,80	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	100010091	19/12/2023	19/12/2023	PAGAMENTO 100010091 2023 LIQUIDACAO 100010091 2023 EMPENHO 100010025 2023 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	8.911,56	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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Divulga dados que são de interesse coletivo, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determinam a Lei Federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 e a Lei Municipal n° 1.915 de 25 junho de 2012.

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