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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050957
Data: 21/10/2022
Histórico: LIQUIDACAO 206050957 2022 EMPENHO 206051041 2022 DOTACAO 01 020 605 08 244 0504 2469 0000 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3123 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 658 2022 DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 2848 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2469 0000 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) CODIGO REDUZIDO 2469 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – PRO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 1417 2022
Valor: R$ 5.704,71
Empenho: Núm.:206051041, Data: 18/10/2022, Credor: MASTER SERVICOS LTDA, Valor: R$ 5.704,71
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 5.704,71 Total Pago: R$ 5.704,71

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
NOTA FISCAL 19/10/2022 19/10/2022 3123 5.704,71

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