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Atualizado: 05/06/2025

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Online: 60

Detalhes da Pagamento
Número: 206050944
Data: 21/10/2022
Data da Baixa: 24/10/2022
Histórico: PAGAMENTO 206050944 2022 LIQUIDACAO 206050957 2022 EMPENHO 206051041 2022 DOTACAO 01 020 605 08 244 0504 2469 0000 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114605001 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL F M A S TESOURO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 5.704,71
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 206050957, Data. 21/10/2022, Emp. Núm.:206051041, Data: 18/10/2022, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 5.704,71
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
206050954 24/10/2022 CANCELAMENTO DE NOTA DE PAGAMENTO ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO OFICIO N 802 2022 GABINETE SASDH EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 658 2022 DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 2848 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2469 0000 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) CODIGO REDUZIDO 2469 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – PRO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 1417 2022 5.704,71 206050944, Data. 21/10/2022, Liquição. 206050957, Data. 21/10/2022, Emp. Núm.:206051041, Data: 18/10/2022, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 5.704,71

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