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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 150010422
Data: 18/04/2022
Histórico: LIQUIDACAO 150010422 2022 EMPENHO 150010213 2022 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2042 0000 AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 119 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 14753145 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A UNIDADE CONSUMIDORA DE N° 30 423660 0 DA QUADRA DE ESPORTES SITUADA NA RUA LOURIVAL MARQUES N° 1740 BAIRRO CIDADE DO POVO
Valor: R$ 8.872,33
Empenho: Núm.:150010213, Data: 18/04/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 8.872,33
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
FATURA 18/04/2022 18/04/2022 14753145 8.872,33

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