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Atualizado: 24/06/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050189
Data: 24/03/2025
Histórico: LIQUIDACAO 206050189 2025 EMPENHO 206050249 2025 DOTACAO 01 020 605 08 244 0504 2533 0000 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 1660 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO (01 634 845 0001 00) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 158596 PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0293 2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E OU ESGOTO DO CREAS MANOEL JULIAO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025 AUTORIZADO PELO DIRETORIA DE GESTAO NO DESPACHO DG N 398 2025
Valor: R$ 1.584,30
Empenho: Núm.:206050249, Data: 24/03/2025, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO, Valor: R$ 1.584,30
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
FATURA 24/03/2025 24/03/2025 158596 1.584,30

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