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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Pagamento
Número: 116020896
Data: 27/04/2021
Data da Baixa: 17/05/2021
Histórico: PAGAMENTO 116020896 2021 LIQUIDACAO 116020865 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO
Valor: R$ 105.549,18
Tipo de Documento: Fatura/Boleto/Cobrança
Operação: 38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única
Liquidação: 116020865, Data. 27/04/2021, Emp. Núm.:116020365, Data: 26/01/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 960.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
116021010 17/05/2021 CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO FMS SEMSA N°146 2021 105.549,18 116020896, Data. 27/04/2021, Liquição. 116020865, Data. 27/04/2021, Emp. Núm.:116020365, Data: 26/01/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 960.000,00

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