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Atualizado: 27/01/2025

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Online: 148

Detalhes da Pagamento
Número: 116022885
Data: 13/11/2018
Data da Baixa: 20/11/2018
Histórico: PAGAMENTO 116022885 2018 LIQUIDACAO 116022568 2018 EMPENHO 116020470 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2211602376 E P 24240005 AMPLIACAO USF VILA DA AMIZADE FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO
Valor: R$ 16.172,09
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116022568, Data. 13/11/2018, Emp. Núm.:116020470, Data: 12/03/2018, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 111.821,16
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
116022924 20/11/2018 SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 462 2018 FMS 16.172,09 116022885, Data. 13/11/2018, Liquição. 116022568, Data. 13/11/2018, Emp. Núm.:116020470, Data: 12/03/2018, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 111.821,16

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