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Atualizado: 25/09/2024

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Detalhes da Pagamento
Número: 206050585
Data: 28/08/2019
Data da Baixa: 29/08/2019
Histórico: PAGAMENTO 206050585 2019 LIQUIDACAO 206050612 2019 EMPENHO 206050415 2019 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2307 0000 BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2120605206 PROGRAMA COMPTOENTE PSB (PAIF SCFV) FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS
Valor: R$ 53.708,46
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
Liquidação: 206050612, Data. 28/08/2019, Emp. Núm.:206050415, Data: 27/08/2019, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 53.708,46
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 53.708,46

Número Data Histórico Valor Pagamento
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