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Atualizado: 25/09/2024

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050612
Data: 28/08/2019
Histórico: LIQUIDACAO 206050612 2019 EMPENHO 206050415 2019 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2307 0000 BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 79 00 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA J F R CONSTRUCOES LTDA ME (10 737 867 0001 88) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 0941 DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVOS A SEGUINTE CATEGORIA PROFISSIONAL (ATENDENTE – 02 SUPERVISOR – 08 RECEPCIONISTA 02) PARA ATENDER A DEMANDA DO DPSB SASDH PAGO COM RECURSOS DO PAIF SCFV CONTRATO N 076 2016 SEMCAS – 3° TERMO ADITIVO PROCESSO N 176 2016 PREGAO N 083 2016 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019 MEMO N 544 2019 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2307 00000 BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CODIGO REDUZIDO 2307 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 PRO E PEDIDO DE DESPESA N 0515 2019
Valor: R$ 53.708,46
Empenho: Núm.:206050415, Data: 27/08/2019, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 53.708,46
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 53.708,46 Total Pago: R$ 53.708,46

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
NOTA FISCAL 27/08/2019 0941 53.708,46

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