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Atualizado: 05/06/2025

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Online: 189

Detalhes da Pagamento
Número: 200010444
Data: 26/06/2023
Data da Baixa: 27/06/2023
Histórico: PAGAMENTO 200010444 2023 LIQUIDACAO 200010444 2023 EMPENHO 200010466 2023 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 80.998,31
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 200010444, Data. 26/06/2023, Emp. Núm.:200010466, Data: 22/06/2023, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 80.998,31
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
200010448 27/06/2023 PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0881 2023EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVO A CATEGORIA (SUPERVISOR) DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME MEMO N 301 2023 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO NO DESPACHO N 1068 2023 ESTORNO DE NOTA DE PAGAMENTO ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO OFICIO N 418 2023 GABINETE SASDH DE 26 06 2023 80.998,31 200010444, Data. 26/06/2023, Liquição. 200010444, Data. 26/06/2023, Emp. Núm.:200010466, Data: 22/06/2023, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 80.998,31

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