Portal da Transparência

Número:	130020273
Data:	02/05/2022
Data da Baixa:	05/05/2022
Histórico:	PAGAMENTO 130020273 2022 LIQUIDACAO 130020275 2022 EMPENHO 130020706 2021 DOTACAO 01 013 002 12 365 0201 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2110002001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPT DE RECURSOS FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor:	R$ 367.056,70
Tipo de Documento:	Ordem de Pagamento
Operação:	12 - Credor Mesmo Banco
Liquidação:	130020275, Data. 02/05/2022, Emp. Núm.:130020085, Data: 01/01/2022, Credor: R S MIRANDA LTDA, Valor: R$ 509.190,85
Categoria:	Resto

Total Pago: R$ 0,00

Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
130020290	05/05/2022	ESTORNO DE NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR EFETUADA CONFORME SOLICITACAO GERADA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEME N 052 2022 REFERENTE A SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1097 2021 01120129 2021 07 650 136 0001 96 RICHARD S MIRANDA ME EM 30 12 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 013 002 12 365 0201 2132 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 544 260 22REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ITEM 5 7 27 30 31 36 37 38 40 42 46 47 50 57 68 69 70 71 72 73 74 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 93 102 103 107 108 109 113 119 154 155 156 157 158 159 160 161 163 166 167 169 183 184 185 186 187 194 196 202 203 216 220 221 226 233 271 275 276 290 293 294 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME PREGAO ELETRONICO N 071 2021ATA N 026 2021CONTRATO SEME N 125 2021CONTRATO WEB N 1097 2021	367.056,70	130020273, Data. 02/05/2022, Liquição. 130020275, Data. 02/05/2022, Emp. Núm.:130020085, Data: 01/01/2022, Credor: R S MIRANDA LTDA, Valor: R$ 509.190,85