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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Pagamento
Número: 172020369
Data: 30/06/2022
Data da Baixa: 30/06/2022
Histórico: PAGAMENTO 172020369 2022 LIQUIDACAO 172020390 2022 EMPENHO 172020311 2022 DOTACAO 01 017 202 26 453 0404 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117202002 RBTRANS ARRECADACAO BB FONTE DE RECURSOS 110 RPI
Valor: R$ 148,57
Tipo de Documento: Fatura/Boleto/Cobrança
Operação: 38 - Pagamento de guia com Código de Barras/Não Conta Única
Liquidação: 172020390, Data. 30/06/2022, Emp. Núm.:172020311, Data: 30/06/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 148,57
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 0,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
172020427 19/07/2022 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DE ENGENHARIA DA RBTRANS PROC DIAF N 125 2022 PRD N 156 2022 DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 ESTORNO CONFORME OFICIO N RBTRANS OFI 2022 00223 VIA RBDOC 148,57 172020369, Data. 30/06/2022, Liquição. 172020390, Data. 30/06/2022, Emp. Núm.:172020311, Data: 30/06/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 148,57

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