Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 08/12/2023

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Online: 722

Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
CPF/CPNJ:	22.740.397/0001-90
Telefone:	(68) 3301-8056
Endereço:	ANTONIO ANSELMO, 260, QUADRA: 05; LOTE: 16;, FLORESTA SUL, RIO BRANCO, AC, 69912326

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		130030333	25/08/2021	Estimativo	101 - RP	DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
2		170010513	18/09/2019	Ordinário	101 - RP	DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
3		170010114	18/03/2019	Ordinário	101 - RP	DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
4		120010702	14/10/2018	Global	106 - CONVÊNIO UNIÃO	DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
5		120010703	14/10/2018	Global	101 - RP	DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
6		120010524	05/07/2018	Global	106 - CONVÊNIO UNIÃO	DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA
7		120010525	05/07/2018	Global	101 - RP	DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		120010695	08/10/2018	REFERENTE O CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA	168.169,50	Núm.:120010524, Data: 05/07/2018, Credor: DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA, Valor: R$ 414.719,50
2		120010696	08/10/2018	REFERENTE O CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA CONTRAPARTIDA	283,76	Núm.:120010525, Data: 05/07/2018, Credor: DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA, Valor: R$ 831,10
					Total Valor: 168.453,26

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		120010743	07/08/2018	LIQUIDACAO 120010743 2018 \| EMPENHO 120010524 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES \| FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO \| PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 11 2018 \| REF PGTO DA 2 MEDICAO DO CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA	168.789,73
2		120010744	07/08/2018	LIQUIDACAO 120010744 2018 \| EMPENHO 120010525 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 10 2018 \| REF PGTO DA 2 MEDICAO DO CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA CONTRAPARTIDA	338,25
3		120010947	08/10/2018	LIQUIDACAO 120010947 2018 EMPENHO 120010525 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 14 2018 REFERENTE O CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA CONTRAPARTIDA	183,70
4		120010948	08/10/2018	LIQUIDACAO 120010948 2018 EMPENHO 120010524 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 13 2018 REFERENTE O CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA	65.090,92
5		120010715	30/07/2018	LIQUIDACAO 120010715 2018 \| EMPENHO 120010525 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 9 2018 \| REFERENTE PAGAMENTO DA 1 MEDICAO CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA – CONTRAPARTIDA	25,39
6		120011054	09/11/2018	LIQUIDACAO 120011054 2018 EMPENHO 120010703 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 02 01 00 RUAS AVENIDAS E LOGRADOUROS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 16 2018 REFERENTE SALDO DO CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE SICONV N 820106 2015 MCIDADES CAIXA CONTRAPARTIDA	15.322,80
7		130030793	20/12/2021	LIQUIDACAO 130030793 2021 EMPENHO 130030333 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 01 00 OBRAS EM ANDAMENTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 64 REFERENTE REAJUSTE DO 1 ANIVERSARIO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR SERVICOS DE REGULARIZACAO DA CRECHE GUMERCINDO BESSA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE PROCESSO N 056 2020TOMADA DE PRECO N 014 2020CONTRATO WEB N 230 2021CONTRATO SEME N 025 20211 TERMO ADITIVO	4.749,51
8		130030468	08/10/2021	LIQUIDACAO 130030468 2021 EMPENHO 130030333 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 01 00 OBRAS EM ANDAMENTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 59 REFERENTE REAJUSTE DO 1 ANIVERSARIO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR SERVICOS DE REGULARIZACAO DA CRECHE GUMERCINDO BESSA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE PROCESSO N 056 2020TOMADA DE PRECO N 014 2020CONTRATO WEB N 230 2021CONTRATO SEME N 025 20211 TERMO ADITIVO	1.988,01
9		170010112	19/03/2019	LIQUIDACAO 170010112 2019 EMPENHO 170010114 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 22 2019 REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO N 049 2017 DOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE	10.350,75
10		170010615	20/09/2019	LIQUIDACAO 170010615 2019 EMPENHO 170010513 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA (22 740 397 0001 90) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 33 2019 REFERENTE PAGAMENTO REAJUSTE DO CONTRATO N 049 2017 SERVICOS DE ADEQUACAO DE CICLOVIAS NA AVENIDA ANTONIO DA ROCHA VIANA (TRECHO RUA JOSE MAGALHAES X RUA ISAURA PARENTE) NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE	82.236,39
					Total Valor: 349.075,45

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#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		130030453	08/10/2021	14/10/2021	PAGAMENTO 130030453 2021 LIQUIDACAO 130030468 2021 EMPENHO 130030333 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2110003001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.988,01	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
2		130030780	20/12/2021	22/12/2021	PAGAMENTO 130030780 2021 LIQUIDACAO 130030793 2021 EMPENHO 130030333 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2110003001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	4.749,51	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
3		120011049	09/11/2018	09/11/2018	PAGAMENTO 120011049 2018 LIQUIDACAO 120011054 2018 EMPENHO 120010703 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2212001118 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP CONTRAPARTIDA FONTE DE RECURSOS 101 RP	15.322,80	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
4		120011073	21/11/2018	21/11/2018	PAGAMENTO 120011073 2018 LIQUIDACAO 120011076 2018 EMPENHO 120010702 2018 DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2212001117 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO	11.249,93	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
5		170010112	19/03/2019	19/03/2019	PAGAMENTO 170010112 2019 LIQUIDACAO 170010112 2019 EMPENHO 170010114 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	10.350,75	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
6		120010729	07/08/2018	07/08/2018	PAGAMENTO 120010729 2018 \| LIQUIDACAO 120010743 2018 \| EMPENHO 120010524 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2212001117 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP \| FONTE DE RECURSOS 06 CONVENIO UNIAO \|	168.789,73	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
7		120010942	08/10/2018	08/10/2018	PAGAMENTO 120010942 2018 \| LIQUIDACAO 120010947 2018 \| EMPENHO 120010525 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2212001118 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP CONTRAPARTIDA \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	183,70	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
8		120010941	08/10/2018	08/10/2018	PAGAMENTO 120010941 2018 \| LIQUIDACAO 120010948 2018 \| EMPENHO 120010524 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2212001117 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP \| FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO \|	65.090,92	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
9		120010730	07/08/2018	07/08/2018	PAGAMENTO 120010730 2018 \| LIQUIDACAO 120010744 2018 \| EMPENHO 120010525 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2212001118 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP CONTRAPARTIDA \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	338,25	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
10		120010725	07/08/2018	07/08/2018	PAGAMENTO 120010725 2018 \| LIQUIDACAO 120010714 2018 \| EMPENHO 120010524 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0101 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2212001117 CR N 82016 2015 MC PMRB SEOP \| FONTE DE RECURSOS 06 CONVENIO UNIAO \|	12.669,35	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
						Total Valor: 290.732,95

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