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Atualizado: 17/01/2025

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	A WAGNER L DA SILVA LTDA
CPF/CPNJ:	84.312.602/0001-74
Telefone:	(68)32422296
Endereço:	DEPUTADO JOSE RUI DA SILVEIRA LINO, 2882 , AYRTON SENA, RIO BRANCO, AC, 69911800
E-mail:	acreserv.ac@gmail.com

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		170010081	26/01/2022	Estimativo	101 - RP	A WAGNER L DA SILVA LTDA
2		080030104	09/06/2022	Estimativo	101 - RP	A WAGNER L DA SILVA LTDA
3		080030101	02/06/2022	Estimativo	101 - RP	A WAGNER L DA SILVA LTDA
4		080030099	27/05/2022	Estimativo	101 - RP	A WAGNER L DA SILVA LTDA
5		080030098	27/05/2022	Estimativo	101 - RP	A WAGNER L DA SILVA LTDA
6		170010199	25/08/2022	Global	101 - RP	A WAGNER L DA SILVA LTDA
7		010010207	05/05/2022	Estimativo	101 - RP	A WAGNER L DA SILVA LTDA
8		080030151	24/10/2022	Estimativo	101 - RP	A WAGNER L DA SILVA LTDA
9		080030152	24/10/2022	Estimativo	101 - RP	A WAGNER L DA SILVA LTDA
10		170010097	19/03/2021	Ordinário	101 - RP	A WAGNER L DA SILVA LTDA

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		170010242	19/10/2022	ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE SALDO INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL	1.274,00	Núm.:170010081, Data: 26/01/2022, Credor: A WAGNER L DA SILVA LTDA, Valor: R$ 24.480,00
2		082030109	27/10/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 5 25 01 2021 \| CONTRATO N 2 2016 \| 10 2016 \| 12 07 2016 \| 84 312 602 0001 74 WAGNER E SILVA LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 21 00 00000 000 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO RBPREV \| ELEMENTO DE DESPESA 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 11 01 RPPSESTORNADO POR ENCERRAMENTO	2.146,01	Núm.:082030015, Data: 26/01/2021, Credor: A WAGNER L DA SILVA LTDA, Valor: R$ 4.844,31
3		010010617	20/12/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 25 04 2022 \| CONTRATO N 1414 2022 \| 02010023 2022 \| 25 04 2022 \| 84 312 602 0001 74 WAGNER E SILVA LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 02 01 00 00000 000 00 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CMRB \| ELEMENTO DE DESPESA 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 3 3 90 37 00 00 00 LOCACAO DE MAO DE OBRA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	1.253,00	Núm.:010010207, Data: 05/05/2022, Credor: A WAGNER L DA SILVA LTDA, Valor: R$ 8.950,00
4		120010874	19/12/2018	SALDO DE EMPENHO	1.150,00	Núm.:120010261, Data: 18/03/2018, Credor: A WAGNER L DA SILVA LTDA, Valor: R$ 29.750,00
5		080030080	20/12/2018	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 7 2018 84 312 602 0001 74 WAGNER E SILVA LTDA EM 10 09 2018 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 7 2018 R$ 56 595 00 FONTE DESPESA 01 008 003 04 122 0601 2092 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 RP (CONTRATO NAO SERA MAIS EXECUTADO NO ANO)	9.420,00	Núm.:080030069, Data: 29/10/2018, Credor: A WAGNER L DA SILVA LTDA, Valor: R$ 37.005,00
6		082030237	19/12/2018	REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 010 2019 RBPREV CONFORME PREGAO SRP 047 2016 CPL PMRB ANULACAO PARA ATENDIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL 1 164 DE 28 11 2018 QUE TRATA SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2018	7.224,29	Núm.:082030126, Data: 10/07/2018, Credor: A WAGNER L DA SILVA LTDA, Valor: R$ 7.309,08
7		170010127	16/04/2020	REFERENTE CONTRATO N 023 2019 SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS COM REPOSICAO DE PECAS DE CONDICIONADORES DE AR FREEZER GELADEIRA E OUTROS SALDO DE EMPENHO	13.180,00	Núm.:170010071, Data: 10/02/2020, Credor: A WAGNER L DA SILVA LTDA, Valor: R$ 18.930,00
8		170010129	16/04/2020	REFERENTE CONTRATO N 023 2019 SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS COM REPOSICAO DE PECAS DE CONDICIONADORES DE AR FREEZER GELADEIRA E OUTROS VALOR INCORRETO	34.450,00	Núm.:170010128, Data: 16/04/2020, Credor: A WAGNER L DA SILVA LTDA, Valor: R$ 34.450,00
9		082030118	10/12/2020	ESTORNO DE EXECUCAO N 5 10 09 2020 \| CONTRATO N 2 2016 \| 10 2016 \| 12 07 2016 \| 84 312 602 0001 74 WAGNER E SILVA LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 21 00 00000 000 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO RBPREV \| ELEMENTO DE DESPESA 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 11 RPPSESTORNO DE SALDO DE EMPENHO PARA FECHAMENTO DO EXERCICIO	4.844,31	Núm.:082030087, Data: 10/09/2020, Credor: A WAGNER L DA SILVA LTDA, Valor: R$ 7.309,08
10		170010382	14/12/2020	REFERENTE PARTE DO ADITIVO DO CONTRATO N 023 2019 SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS COM REPOSICAO DE PECAS DE CONDICIONADORES DE AR FREEZER GELADEIRA E OUTROS SALDO DE EMPENHO	9.825,00	Núm.:170010260, Data: 24/08/2020, Credor: A WAGNER L DA SILVA LTDA, Valor: R$ 20.000,00
					Total Valor: 84.766,61

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		170010208	12/05/2022	LIQUIDACAO 170010208 2022 EMPENHO 170010081 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 17 00 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA WAGNER E SILVA LTDA (84 312 602 0001 74) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1582 2022 REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N 023 2019 SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS COM REPOSICAO DE PECAS DE CONDICIONADORES DE AR FREEZER GELADEIRA E OUTROS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022	4.123,00
2		170010040	17/02/2022	LIQUIDACAO 170010040 2022 EMPENHO 170010081 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 17 00 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA WAGNER E SILVA LTDA (84 312 602 0001 74) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1495 2022 REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N 023 2019 SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS COM REPOSICAO DE PECAS DE CONDICIONADORES DE AR FREEZER GELADEIRA E OUTROS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022	9.560,00
3		170010089	22/03/2022	LIQUIDACAO 170010089 2022 EMPENHO 170010081 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 17 00 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA WAGNER E SILVA LTDA (84 312 602 0001 74) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1537 2022 REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N 023 2019 SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS COM REPOSICAO DE PECAS DE CONDICIONADORES DE AR FREEZER GELADEIRA E OUTROS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022	6.849,00
4		170010275	14/06/2022	LIQUIDACAO 170010275 2022 EMPENHO 170010081 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 17 00 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA WAGNER E SILVA LTDA (84 312 602 0001 74) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1618 2022 REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N 023 2019 SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS COM REPOSICAO DE PECAS DE CONDICIONADORES DE AR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022	1.613,00
5		170010153	18/04/2022	LIQUIDACAO 170010153 2022 EMPENHO 170010081 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 17 00 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA WAGNER E SILVA LTDA (84 312 602 0001 74) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1572 2022 REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N 023 2019 SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS COM REPOSICAO DE PECAS DE CONDICIONADORES DE AR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022	1.061,00
6		080030206	04/07/2022	LIQUIDACAO 080030206 2022 EMPENHO 080030101 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA WAGNER E SILVA LTDA (84 312 602 0001 74) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 480 EMPENHO REF PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA INSTALACAO E REMOCAO INCLUSAS TROCAS DE PECAS E O FORNECIMENTO DE GAS NOS CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS DE REFRIGERACAO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SMGA CONT 007 2018	486,00
7		080030204	04/07/2022	LIQUIDACAO 080030204 2022 EMPENHO 080030098 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 17 00 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA WAGNER E SILVA LTDA (84 312 602 0001 74) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1609 EMPENHO REF PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA INSTALACAO E REMOCAO INCLUSAS TROCAS DE PECAS E O FORNECIMENTO DE GAS NOS CONDICIONADOS DE AR E APARELHOS DE REFRIGERACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA SMGA CONT 07 2018	8.060,00
8		080030205	04/07/2022	LIQUIDACAO 080030205 2022 EMPENHO 080030104 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA WAGNER E SILVA LTDA (84 312 602 0001 74) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 485 EMPENHO REF PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA INSTALACAO E REMOCAO INCLUSAS TROCAS DE PECAS E O FORNECIMENTO DE GAS NOS CONDICIONADORES DE AR E APARELHOS DE REFRIGERACAO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SMGA CONT 007 2018	12.392,60
9		080030207	04/07/2022	LIQUIDACAO 080030207 2022 EMPENHO 080030099 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 17 00 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA WAGNER E SILVA LTDA (84 312 602 0001 74) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1610 EMPENHO REF PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA INSTALACAO E REMOCAO INCLUSAS TROCAS DE PECAS E O FORNECIMENTO DE GAS NOS CONDICIONADOS DE AR E APARELHOS DE REFRIGERACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA SMGA CONT 07 2018	440,00
10		010010397	28/06/2022	LIQUIDACAO 010010397 2022 EMPENHO 010010207 2022 DOTACAO 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 37 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 37 06 00 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA WAGNER E SILVA LTDA (84 312 602 0001 74) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1620 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1414 2022 02010023 2022 84 312 602 0001 74 WAGNER E SILVA LTDA EM 25 04 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 3 3 90 37 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 8 950 00 INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 25247 2021	7.697,00
					Total Valor: 52.281,60

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		180010100	14/09/2018	EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS CONFORME A ORDEM DE SERVICO DE N 017 PROCESSO SEDIHPA 41683 2018 NF 510 ESTORNO CONFORME OFICIO SEDIHPA 285 2018	1.580,00	180010095, Data. 13/09/2018, Emp. Núm.:180010094, Data: 11/09/2018, Credor: A WAGNER L DA SILVA LTDA, Valor: R$ 1.580,00
					Total Valor: 1.580,00

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		080030205	04/07/2022	04/07/2022	PAGAMENTO 080030205 2022 LIQUIDACAO 080030205 2022 EMPENHO 080030104 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	12.392,60	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
2		080030204	04/07/2022	04/07/2022	PAGAMENTO 080030204 2022 LIQUIDACAO 080030204 2022 EMPENHO 080030098 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	8.060,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
3		080030207	04/07/2022	04/07/2022	PAGAMENTO 080030207 2022 LIQUIDACAO 080030207 2022 EMPENHO 080030099 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	440,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
4		080030206	04/07/2022	04/07/2022	PAGAMENTO 080030206 2022 LIQUIDACAO 080030206 2022 EMPENHO 080030101 2022 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	486,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
5		170010089	22/03/2022	23/03/2022	PAGAMENTO 170010089 2022 LIQUIDACAO 170010089 2022 EMPENHO 170010081 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	6.849,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
6		170010214	12/05/2022	13/05/2022	PAGAMENTO 170010214 2022 LIQUIDACAO 170010208 2022 EMPENHO 170010081 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	4.123,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
7		170010040	17/02/2022	21/02/2022	PAGAMENTO 170010040 2022 LIQUIDACAO 170010040 2022 EMPENHO 170010081 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	9.560,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
8		170010157	18/04/2022	19/04/2022	PAGAMENTO 170010157 2022 LIQUIDACAO 170010153 2022 EMPENHO 170010081 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.061,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
9		170010282	14/06/2022	20/06/2022	PAGAMENTO 170010282 2022 LIQUIDACAO 170010275 2022 EMPENHO 170010081 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117001001 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO URBANA GAB DO SECRETARIO C C 35 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.613,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
10		010010391	28/06/2022	28/06/2022	PAGAMENTO 010010391 2022 LIQUIDACAO 010010397 2022 EMPENHO 010010207 2022 DOTACAO 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 37 00 00 00 LOCACAO DE MAO DE OBRA CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	7.697,00	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
						Total Valor: 52.281,60

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		180010112	14/09/2018	EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS CONFORME A ORDEM DE SERVICO DE N 017 PROCESSO SEDIHPA 41683 2018 NF 510 ESTORNO CONFORME OFICIO SEDIHPA N 285 2018	64,94	180010106, Data. 13/09/2018, Liquição. 180010095, Data. 13/09/2018, Emp. Núm.:180010094, Data: 11/09/2018, Credor: A WAGNER L DA SILVA LTDA, Valor: R$ 1.580,00
2		180010111	14/09/2018	EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS CONFORME A ORDEM DE SERVICO DE N 017 PROCESSO SEDIHPA 41683 2018 NF 510 ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO SEDIHPA N 285 2018	1.515,06	180010106, Data. 13/09/2018, Liquição. 180010095, Data. 13/09/2018, Emp. Núm.:180010094, Data: 11/09/2018, Credor: A WAGNER L DA SILVA LTDA, Valor: R$ 1.580,00
3		070010207	18/12/2023	ESTORNO DE NOTA ATENDIDO MEDIANTE OFICIO N PGM OFI 2023 00998	4.187,38	070010177, Data. 06/12/2023, Liquição. 070010173, Data. 06/12/2023, Emp. Núm.:070010087, Data: 20/10/2023, Credor: A WAGNER L DA SILVA LTDA, Valor: R$ 4.187,38
					Total Valor: 5.767,38

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