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Atualizado: 25/09/2024

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	W L OLIVEIRA LTDA
CPF/CPNJ:	17.337.136/0001-94
Telefone:	(68) 99236-5115
Endereço:	DOUTORA MARIA TAPAJOS, 37 , IVETE VARGAS, RIO BRANCO, AC, 69900199
E-mail:	contreiras2006@hotmail.com

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		160010036	20/04/2022	Estimativo	101 - RP	W L OLIVEIRA LTDA
2		060010009	02/02/2022	Estimativo	101 - RP	W L OLIVEIRA LTDA
3		060010008	02/02/2022	Estimativo	101 - RP	W L OLIVEIRA LTDA
4		060110002	02/02/2022	Estimativo	101 - RP	W L OLIVEIRA LTDA
5		160010044	19/05/2022	Estimativo	101 - RP	W L OLIVEIRA LTDA
6		200010407	25/07/2022	Ordinário	101 - RP	W L OLIVEIRA LTDA
7		060110007	01/06/2022	Estimativo	101 - RP	W L OLIVEIRA LTDA
8		060010089	21/07/2022	Estimativo	101 - RP	W L OLIVEIRA LTDA
9		200010463	18/08/2022	Ordinário	101 - RP	W L OLIVEIRA LTDA
10		200010342	30/06/2022	Ordinário	101 - RP	W L OLIVEIRA LTDA

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		200010406	25/07/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 12 18 07 2022 \| CONTRATO N 121 2021 \| 01190027 2021 \| 18 02 2021 \| 17 337 136 0001 94 W L OLIVEIRA EIRELI \| 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 19 01 00002 000 00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO CONVENIOS E CONTRATOS SASDH \| ELEMENTO DE DESPESA 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	7.580,00	Núm.:200010391, Data: 18/07/2022, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 7.580,00
2		150010390	08/05/2024	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO PROCESSO OF 00316 2024	7.000,00	Núm.:150010064, Data: 01/01/2024, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 7.000,00
3		206050574	28/07/2021	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO (06 VEICULOS) COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA AS UNIDADES DE ADMINISTRACAO DA SASDH RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 092 2020 SASDH ATA DE REGISTRO DE PRECO N 002 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL N 005 2020 CEL PMRB PROCESSO N 327 2019 CEL PMRB MEMO N 0231 2021 NZT SASDH COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2253 0000 – PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CODIGO REDUZIDO 2253 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 – PRO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0741 2021	12.384,00	Núm.:206050566, Data: 28/07/2021, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 12.384,00
4		206050576	28/07/2021	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 02 (DOIS) VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO FAMILIAR E DIASE RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 049 2020 SASDH ATA DE REGISTRO DE PRECO N 002 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL N 005 2020 CEL PMRB PROCESSO N 327 2019 CEL PMRB MEMO N 231 2021 NZT SASDH PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 1247 0000 – APRIMORAMENTO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO – IGD PBF CODIGO REDUZIDO 1247 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 – PRO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0740 2021	4.821,12	Núm.:206050572, Data: 28/07/2021, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 4.821,12
5		206050591	29/07/2021	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 07 (SETE) VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS CRAS S FRANCISCO CIDADE NOVA SOBRAL CIDADE DO POVO RUY LINO E CALAFATE CENTRO POP RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 049 2020 SASDH ATA DE REGISTRO DE PRECO N 002 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL N 005 2020 CEL PMRB PROCESSO N 327 2019 CEL PMRB MEMO N 231 2021 NZT SASDH PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2464 0000 – FORTALECIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA) CODIGO REDUZIDO 2464 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 – PRO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0739 2021	16.096,32	Núm.:206050589, Data: 28/07/2021, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 16.096,32
6		060110014	31/08/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 4 29 08 2023 \| CONTRATO N 407 2021 \| 01030016 2021 \| 21 06 2021 \| 17 337 136 0001 94 W L OLIVEIRA LTDA \| 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 03 06 00000 000 00 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL COMDEC SMCC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 006 011 06 182 0404 2107 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	75.672,24	Núm.:060110013, Data: 30/08/2023, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 75.672,24
7		206050809	01/10/2021	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 07 (SETE) VEICULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDAS DOS CRAS S FRANCISCO CIDADE NOVA SOBRAL CIDADE DO POVO RUY LINO CALAFATE E DIASE RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 049 2020 SASDH ATA DE REGISTRO DE PRECO N 002 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL N 005 2020 CEL PMRB PROCESSO N 327 2019 CEL PMRB MEMO N 3692021 NZT SASDH PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO N 483 2021 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2463 0000 – FORTALECIMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA) CODIGO REDUZIDO 2463 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101– RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 01002 2021	16.873,92	Núm.:206050808, Data: 01/10/2021, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 16.873,92
8		206050798	27/09/2021	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO (05 VEICULOS) COM CONDUTOR PARA ATENDER A DEMANDA AS UNIDADES DE ADMINISTRACAO DA SASDH RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO N 092 2020 SASDH ATA DE REGISTRO DE PRECO N 002 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL N 005 2020 CEL PMRB PROCESSO N 327 2019 CEL PMRB MEMO N 0369 2021 NZT SASDH COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO N 483 2021 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2253 0000 – PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CODIGO REDUZIDO 2253 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 – PRO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 01000 2021	10.320,00	Núm.:206050797, Data: 27/09/2021, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 10.320,00
9		206051042	26/11/2021	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO L200 TIPO PASSEIO COM CONDUTOR RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME O CONTRATO N 027 2021 SASDH ATA DE REGISTRO DE PRECO N 002 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL N 005 2020 CEL PMRB PROCESSO N 327 2019 CEL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO CONFORME O MEMO N 652 2021 NZT SASDH PLANILHA ANEXA ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2463 0000 – 020 605 2464 0000 – FORTALECIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA) CODIGO REDUZIDO 2464 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 – PRO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 1294 2021	3.790,00	Núm.:206051034, Data: 26/11/2021, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 3.790,00
10		206051173	13/12/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 29 03 2021 \| CONTRATO N 121 2021 \| 01190027 2021 \| 18 02 2021 \| 17 337 136 0001 94 W L OLIVEIRA EIRELI \| 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 19 01 00002 000 00 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO CONVENIOS E CONTRATOS SASDH \| ELEMENTO DE DESPESA 01 020 605 08 244 0205 2464 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 17 01 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	1.895,01	Núm.:206050202, Data: 29/03/2021, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 7.580,00
					Total Valor: 156.432,61

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 45

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		160010131	29/07/2022	LIQUIDACAO 160010131 2022 EMPENHO 160010036 2022 DOTACAO 01 016 001 18 542 0601 2493 0000 AMPLIACAO DAS ACOES DE CONTROLE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W L OLIVEIRA EIRELI (17 337 136 0001 94) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 605 2022 CONTRATO N 01150008 2022 PREGAO ELETRONICO SRP N 036 2022 REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHONETE PICK UP COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SEMEIA	7.590,00
2		160010132	29/07/2022	LIQUIDACAO 160010132 2022 EMPENHO 160010044 2022 DOTACAO 01 016 001 18 542 0601 2317 0000 TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS E DISPOSTOS NO ATERRO SANITARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W L OLIVEIRA EIRELI (17 337 136 0001 94) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 606 2022 PREGAO ELETRONICO N 036 2021 CONTRATO N 01150009 EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 02 CAMINHONETES COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2022 (6 MESES)	15.180,00
3		200010227	02/06/2022	LIQUIDACAO 200010227 2022 EMPENHO 200010277 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W L OLIVEIRA EIRELI (17 337 136 0001 94) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 559 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LOCACAO DE 1 VEICULO TIPO PASSEIO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SASDH RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO N 049 2020 SASDH ATA DE REGISTRO DE PRECO N 002 2020 SASDH PREGAO PRESENCIAL N 005 2020 CEL PMRB PROCESSO N 327 2019 CEL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO NO DESPACHO DG N 1537 2022 CONFORME O MEMO N 485 2022 NZT SASDH PLANILHA ANEXA ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0641 2022	2.630,44
4		060110009	20/04/2022	LIQUIDACAO 060110009 2022 EMPENHO 060110002 2022 DOTACAO 01 006 011 06 182 0404 2107 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W L OLIVEIRA EIRELI (17 337 136 0001 94) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 538 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 407 2021 01030016 2021 17 337 136 0001 94 W L OLIVEIRA EIRELI EM 02 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 006 011 06 182 0404 2107 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 21 997 80	5.497,80
5		060110010	02/06/2022	LIQUIDACAO 060110010 2022 EMPENHO 060110007 2022 DOTACAO 01 006 011 06 182 0404 2107 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W L OLIVEIRA EIRELI (17 337 136 0001 94) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 566 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 407 2021 01030016 2021 17 337 136 0001 94 W L OLIVEIRA EIRELI EM 31 05 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 006 011 06 182 0404 2107 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 44 000 00	5.500,00
6		160010091	02/06/2022	LIQUIDACAO 160010091 2022 EMPENHO 160010036 2022 DOTACAO 01 016 001 18 542 0601 2493 0000 AMPLIACAO DAS ACOES DE CONTROLE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W L OLIVEIRA EIRELI (17 337 136 0001 94) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 564 CONTRATO N 01150008 2022 PREGAO ELETRONICO SRP N 036 2022 REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHONETE PICK UP COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SEMEIA	7.590,00
7		160010092	02/06/2022	LIQUIDACAO 160010092 2022 EMPENHO 160010044 2022 DOTACAO 01 016 001 18 542 0601 2317 0000 TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS E DISPOSTOS NO ATERRO SANITARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W L OLIVEIRA EIRELI (17 337 136 0001 94) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 565 PREGAO ELETRONICO N 036 2021 CONTRATO N 01150009 EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 02 CAMINHONETES COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2022 (6 MESES)	15.180,00
8		060010040	22/03/2022	LIQUIDACAO 060010040 2022 EMPENHO 060010008 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W L OLIVEIRA EIRELI (17 337 136 0001 94) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 527 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 553 2021 01030026 2021 17 337 136 0001 94 W L OLIVEIRA EIRELI EM 02 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 66 000 00	11.000,00
9		060010041	22/03/2022	LIQUIDACAO 060010041 2022 EMPENHO 060010009 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W L OLIVEIRA EIRELI (17 337 136 0001 94) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 524 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 42 2021 01030004 2021 17 337 136 0001 94 W L OLIVEIRA EIRELI EM 02 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 173 376 00	14.448,00
10		060110007	22/03/2022	LIQUIDACAO 060110007 2022 EMPENHO 060110002 2022 DOTACAO 01 006 011 06 182 0404 2107 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA W L OLIVEIRA EIRELI (17 337 136 0001 94) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 515 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 407 2021 01030016 2021 17 337 136 0001 94 W L OLIVEIRA EIRELI EM 02 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 006 011 06 182 0404 2107 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 21 997 80	5.500,00
					Total Valor: 90.116,24

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		060110004	04/02/2022	FEITO CONFORME SOLICITADA NO OFICIO N 66 2022	11.000,00	060110002, Data. 03/02/2022, Emp. Núm.:060110002, Data: 02/02/2022, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 21.997,80
2		206050147	30/03/2021	FEITO CONFORME SOLICITACAO VIA OFICIO N 017 2021	8.256,00	206050145, Data. 27/03/2021, Emp. Núm.:206050185, Data: 27/03/2021, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 8.256,00
3		206050688	27/07/2020	ATENDIDO CONFORME PEDIDO DO OFIOCIO 020 2020	3.141,23	206050676, Data. 23/07/2020, Emp. Núm.:206050576, Data: 21/07/2020, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 24.768,00
4		160010073	12/04/2023	CONTRATO N 01150009 LOCACAO DE DUAS CAMINHONETES COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2022ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEMEIA N 001 2023	6.072,00	160010001, Data. 01/01/2023, Emp. Núm.:160010002, Data: 01/01/2023, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 6.072,00
5		060010034	05/03/2024	ESTORNO CONFORME PEDIDO REFERENTE AO OFICIO N SMCC OFI 2024 00856 R$ 21 213 68	21.213,68	060010031, Data. 05/03/2024, Emp. Núm.:060010042, Data: 01/02/2024, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 146.125,20
6		020010025	06/05/2022	ESTORNO DA NOTA DE LIQUIDACAO ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO OF SMCC DG N 236 2022 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 172 2021 01010001 2021 17 337 136 0001 94 W L OLIVEIRA EIRELI EM 02 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 002 001 08 244 0506 2166 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 198 000 00	16.500,00	020010020, Data. 19/04/2022, Emp. Núm.:020010003, Data: 02/02/2022, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 198.000,00
7		020010042	26/05/2022	CANCELAMENTO DE NOTA DE LIQUIDACAO ATENDIDA PELO OF SMCC DG N 288 2022 REFERENTE A SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 172 2021 01010001 2021 17 337 136 0001 94 W L OLIVEIRA EIRELI EM 02 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 002 001 08 244 0506 2166 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 198 000 00	16.500,00	020010029, Data. 24/05/2022, Emp. Núm.:020010003, Data: 02/02/2022, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 198.000,00
					Total Valor: 82.682,91

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#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		160010098	04/07/2022	04/07/2022	PAGAMENTO 160010098 2022 LIQUIDACAO 160010117 2022 EMPENHO 160010044 2022 DOTACAO 01 016 001 18 542 0601 2317 0000 TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS E DISPOSTOS NO ATERRO SANITARIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2115001001 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	15.180,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
2		160010097	04/07/2022	04/07/2022	PAGAMENTO 160010097 2022 LIQUIDACAO 160010116 2022 EMPENHO 160010036 2022 DOTACAO 01 016 001 18 542 0601 2493 0000 AMPLIACAO DAS ACOES DE CONTROLE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2115001001 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	7.590,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
3		060110014	21/07/2022	25/07/2022	PAGAMENTO 060110014 2022 LIQUIDACAO 060110014 2022 EMPENHO 060110007 2022 DOTACAO 01 006 011 06 182 0404 2107 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2104005002 COORD MUNIC DA DEFESA CIVIL CCOMDEC BB AG 3550 5 C C 35820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.500,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
4		060010138	21/07/2022	25/07/2022	PAGAMENTO 060010138 2022 LIQUIDACAO 060010139 2022 EMPENHO 060010009 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	16.512,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
5		200010363	26/07/2022	26/07/2022	PAGAMENTO 200010363 2022 LIQUIDACAO 200010357 2022 EMPENHO 200010407 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	8.688,80	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
6		200010180	05/05/2022	06/05/2022	PAGAMENTO 200010180 2022 LIQUIDACAO 200010177 2022 EMPENHO 200010224 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.192,03	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
7		060010018	23/02/2022	24/02/2022	PAGAMENTO 060010018 2022 LIQUIDACAO 060010017 2022 EMPENHO 060010008 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	11.000,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
8		060110005	23/02/2022	24/02/2022	PAGAMENTO 060110005 2022 LIQUIDACAO 060110005 2022 EMPENHO 060110002 2022 DOTACAO 01 006 011 06 182 0404 2107 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2104005002 COORD MUNIC DA DEFESA CIVIL CCOMDEC BB AG 3550 5 C C 35820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.500,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
9		060010016	23/02/2022	24/02/2022	PAGAMENTO 060010016 2022 LIQUIDACAO 060010016 2022 EMPENHO 060010009 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	14.448,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
10		060110007	23/03/2022	23/03/2022	PAGAMENTO 060110007 2022 LIQUIDACAO 060110007 2022 EMPENHO 060110002 2022 DOTACAO 01 006 011 06 182 0404 2107 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMISSAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2104005002 COORD MUNIC DA DEFESA CIVIL CCOMDEC BB AG 3550 5 C C 35820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.500,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
						Total Valor: 92.110,83

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		060110004	04/02/2022	FEITO CONFORME SOLICITADA NO OFICIO N 067 2022	11.000,00	060110002, Data. 03/02/2022, Liquição. 060110002, Data. 03/02/2022, Emp. Núm.:060110002, Data: 02/02/2022, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 21.997,80
2		206050553	25/06/2020	OFICIO N 0020 2020 FINANCEIRO SASDH SOLICITADO(A) POR E MAIL SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAUDE	4.128,00	206050537, Data. 24/06/2020, Liquição. 206050565, Data. 24/06/2020, Emp. Núm.:206050498, Data: 22/06/2020, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 28.896,00
3		060010089	26/04/2023	CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO N SMCC OFI 2023 01431	12.177,10	060010086, Data. 26/04/2023, Liquição. 060010086, Data. 25/04/2023, Emp. Núm.:060010011, Data: 25/01/2023, Credor: W L OLIVEIRA LTDA, Valor: R$ 146.125,20
					Total Valor: 27.305,10

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