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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	TEC NEWS LTDA
CPF/CPNJ:	05.608.779/0001-46
Telefone:	32248076
Endereço:	COPACABANA, 392, CASA 07 QUADRA 15, VILAGE WILDE MACIEL, RIO BRANCO, AC, 69918500
E-mail:	tecnews.supervisao@gmail.com

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		200010129	17/03/2022	Ordinário	101 - RP	TEC NEWS LTDA
2		140010059	17/03/2022	Ordinário	101 - RP	TEC NEWS LTDA
3		200010131	17/03/2022	Ordinário	101 - RP	TEC NEWS LTDA
4		200010130	17/03/2022	Ordinário	101 - RP	TEC NEWS LTDA
5		133010161	25/04/2022	Ordinário	101 - RP	TEC NEWS LTDA
6		172020322	06/07/2022	Estimativo	101 - RP	TEC NEWS LTDA
7		200010390	18/07/2022	Ordinário	101 - RP	TEC NEWS LTDA
8		200010387	18/07/2022	Ordinário	101 - RP	TEC NEWS LTDA
9		200010388	18/07/2022	Ordinário	101 - RP	TEC NEWS LTDA
10		200010024	26/01/2022	Ordinário	101 - RP	TEC NEWS LTDA

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 950

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		140010079	23/06/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 6 24 01 2022 \| CONTRATO N 1491 2020 \| 12 2019 \| 05 02 2020 \| 05 608 779 0001 46 TEC NEWS EIRELI \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 13 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SAFRA \| ELEMENTO DE DESPESA 01 014 001 20 122 0404 2480 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	24.461,35	Núm.:140010021, Data: 24/01/2022, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 515.103,36
2		172020323	07/07/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 4 06 07 2022 \| CONTRATO N 831 2019 \| 1030 2019 \| 26 06 2019 \| 05 608 779 0001 46 TEC NEWS EIRELI \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 23 00 00000 000 00 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO RBTRANS \| ELEMENTO DE DESPESA 01 017 202 26 453 0404 2264 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RPESTORNO EMPENHADA A MAIOR POR CAUSA DA RESERVA	26.503,05	Núm.:172020320, Data: 06/07/2022, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 752.480,27
3		170010176	12/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO N° 018 2018 SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO OPERACIONAL (AUXILIAR DE LIMPEZA SERVENTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA	27.805,46	Núm.:170010072, Data: 26/01/2022, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 149.175,20
4		200010453	17/08/2022	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO (SERVENTES) DE ACORDO COM O CONTRATO N 082 2019 SASDH PREGAO PRESENCIAL N SRP N 427 2018 SEE ATA DE REGISTRO DE PRECO N 009 2019 MEMO N° 546 2022 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS – SASDH – PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO N 2435 2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 1121 2022	7.447,20	Núm.:200010451, Data: 17/08/2022, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 7.447,20
5		172020440	11/06/2024	ESTORNO DE EXECUCAO N 8 01 02 2024 \| CONTRATO N 1541 2022 \| 01230033 2022 \| 13 06 2022 \| 05 608 779 0001 46 TEC NEWS LTDA \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 23 00 00000 000 00 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO RBTRANS \| ELEMENTO DE DESPESA 01 017 202 26 453 0404 2264 0000 3 3 90 37 00 00 00 LOCACAO DE MAO DE OBRA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS ESTORNO REALIZADO PARA A RECLASSIFICACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA PARA A DOTACAO 3 3 90 34 CONFORME SOLICITADO PELA SEFIN	692.647,90	Núm.:172020192, Data: 02/02/2024, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 1.187.396,40
6		172020433	02/09/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 4 06 07 2022 \| CONTRATO N 831 2019 \| 1030 2019 \| 26 06 2019 \| 05 608 779 0001 46 TEC NEWS EIRELI \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 23 00 00000 000 00 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO RBTRANS \| ELEMENTO DE DESPESA 01 017 202 26 453 0404 2264 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RPREMANEJAMENTO ORCAMENTARIO	1.000,00	Núm.:172020320, Data: 06/07/2022, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 752.480,27
7		172020427	30/08/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 21 06 2022 \| CONTRATO N 1541 2022 \| 01230033 2022 \| 13 06 2022 \| 05 608 779 0001 46 TEC NEWS EIRELI \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 23 00 00000 000 00 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO RBTRANS \| ELEMENTO DE DESPESA 01 017 202 26 453 0404 2264 0000 3 3 90 37 00 00 00 LOCACAO DE MAO DE OBRA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RPCONSIDERANDO O PERIODO PROPORCIAL DA PRESTACAO DE SERVICO	39.579,88	Núm.:172020276, Data: 22/06/2022, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 98.949,70
8		172020432	02/09/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 4 06 07 2022 \| CONTRATO N 831 2019 \| 1030 2019 \| 26 06 2019 \| 05 608 779 0001 46 TEC NEWS EIRELI \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 23 00 00000 000 00 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO RBTRANS \| ELEMENTO DE DESPESA 01 017 202 26 453 0404 2264 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RPREMANEJAMENTO ORCAMENTARIO	99.282,00	Núm.:172020320, Data: 06/07/2022, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 752.480,27
9		172020527	02/08/2024	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE LIMPEZA E PREDIO MIBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINRTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO SANEAMENTO DIMISSITARIOS MATERIAIS E EQUIAPAMENTOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 PRD N 030 20243 3 90 39 78 00 00 LIMPEZA E CONSERVACAO SOBRA ORCAMENTARIA EXECUCAO DO CONTRATO	0,02	Núm.:172020187, Data: 01/02/2024, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 734.297,42
10		080030153	24/10/2022	ESTORNO REF SOLICITACAO CONTIDA NO MEMO DZ SMAG N 142 2022 SOBRA DE SALDO	180.119,83	Núm.:080030100, Data: 30/05/2022, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 916.982,79
					Total Valor: 1.098.846,69

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		172020300	26/05/2022	LIQUIDACAO 172020300 2022 EMPENHO 172020236 2022 DOTACAO 01 017 202 26 453 0404 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 92 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 92 39 78 00 LIMPEZA E CONSERVACAO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA TEC NEWS EIRELI (05 608 779 0001 46) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 5103 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE PREDIOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO – RBTRANS NO QUE SE REFERE A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICOES DE SALUBRIDADE E HIGIENE COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA SANEANTES DOMISSANITARIOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONTRATO N 030 2019 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE REPACTUCAO	8.232,68
2		060010203	21/09/2022	LIQUIDACAO 060010203 2022 EMPENHO 060010039 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 79 00 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA TEC NEWS EIRELI (05 608 779 0001 46) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 5854 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1409 2022 01030007 2022 05 608 779 0001 46 TEC NEWS EIRELI EM 29 04 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 1 953 450 24	272.003,08
3		133010396	25/07/2022	LIQUIDACAO 133010396 2022 EMPENHO 133010433 2022 DOTACAO 01 013 301 04 122 0404 2056 0000 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL FGB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 02 00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA TEC NEWS EIRELI (05 608 779 0001 46) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 5450 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE PREDIOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 703 2016 SEE ATA SRP N 080 2018 E CONTRATO N 118 2019 COMPETENCIA JULHO 2022	54.450,18
4		172020493	29/07/2022	LIQUIDACAO 172020493 2022 EMPENHO 172020276 2022 DOTACAO 01 017 202 26 453 0404 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 37 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 37 99 00 00 OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA TEC NEWS EIRELI (05 608 779 0001 46) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 5456 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1541 2022 01230033 2022 05 608 779 0001 46 TEC NEWS EIRELI EM 21 06 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 017 202 26 453 0404 2264 0000 3 3 90 37 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 98 949 70 PRD N 138 2022 PROC DIAF RBTRANS N 094 2022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022	59.369,82
5		170010015	01/02/2022	LIQUIDACAO 170010015 2022 EMPENHO 170010072 2022 DOTACAO 01 017 001 04 122 0404 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 79 00 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA TEC NEWS EIRELI (05 608 779 0001 46) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 4493 2022 REFERENTE PAGAMENTO DO CONTRATO N° 018 2018 SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO OPERACIONAL (AUXILIAR DE LIMPEZA SERVENTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SEINFRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022	18.918,60
6		172020106	24/02/2022	LIQUIDACAO 172020106 2022 EMPENHO 172020063 2022 DOTACAO 01 017 202 26 453 0404 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 78 00 00 LIMPEZA E CONSERVACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA TEC NEWS EIRELI (05 608 779 0001 46) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 4640 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 831 2019 1030 2019 05 608 779 0001 46 TEC NEWS EIRELI EM 02 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 017 202 26 453 0404 2264 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 643 770 78 PROC DIAF RBTRANS N 011 2022 MES DE FEVEREIRO	107.295,13
7		200010099	23/03/2022	LIQUIDACAO 200010099 2022 EMPENHO 200010130 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA TEC NEWS EIRELI (05 608 779 0001 46) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 4763 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (SERVENTE E SERVICOS DE LIMPEZA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E DA ADMINISTRACAO DA SASDH DE ACORDO COM O CONTRATO N 114 2019 SASDH PREGAO PRESENCIAL N SRP N 428 2018 CPL1 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004 2019 PROCESSO N 033 2019 SASDH REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 MEMO N 205 2022 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO N 843 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0273 2022	6.665,34
8		200010098	23/03/2022	LIQUIDACAO 200010098 2022 EMPENHO 200010131 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA TEC NEWS EIRELI (05 608 779 0001 46) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 4756 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH (SERVENTE) PAGO COM RECURSOS PROPRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E DA ADMINISTRACAO DA SASDH DE ACORDO COM O DE ACORDO COM O CONTRATO N 077 2019 SASDH PREGAO PRESENCIAL N SRP N 703 2016 CPL02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 080 2018 PROCESSO N 017 2019 SASDH MEMO N 205 2022 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS – PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO N 843 2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0279 2022	28.218,69
9		200010100	23/03/2022	LIQUIDACAO 200010100 2022 EMPENHO 200010122 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA TEC NEWS EIRELI (05 608 779 0001 46) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 4783 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (SERVENTE E SERVICOS DE LIMPEZA) O QUAL TRATA DE UM REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONTRATO N 114 2019 SASDH PREGAO PRESENCIAL N SRP N 428 2018 CPL1 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004 2019 PROCESSO N 033 2019 SASDH DE ACORDO COM O DESPACHO N 796 2022 COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0250 2022	16.474,27
10		200010101	23/03/2022	LIQUIDACAO 200010101 2022 EMPENHO 200010129 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA TEC NEWS EIRELI (05 608 779 0001 46) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 4760 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO (SERVENTES) DE ACORDO COM O CONTRATO N 082 2019 SASDH PREGAO PRESENCIAL N SRP N 427 2018 SEE ATA DE REGISTRO DE PRECO N 009 2019 MEMO N° 205 2022 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS – SASDH – PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO N 843 2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0277 2022	6.371,49
					Total Valor: 577.999,28

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		080030268	04/08/2022	CONFORME SOLCITACAO ATRAVES DO OFICIO SMGA GABI N 351	61.603,29	080030262, Data. 02/08/2022, Emp. Núm.:080030100, Data: 30/05/2022, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 916.982,79
2		206050746	27/10/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 0102 2021	10.906,88	206050716, Data. 25/10/2021, Emp. Núm.:206050851, Data: 18/10/2021, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 10.906,88
3		170010019	02/02/2018	CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO OFICIO SMC DAF N 077 2018	143.948,61	170010016, Data. 02/02/2018, Emp. Núm.:170010022, Data: 31/01/2018, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 143.948,61
4		172020372	31/05/2023	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1541 2022 01230033 2022 05 608 779 0001 46 TEC NEWS EIRELI EM 03 02 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 4 DOTACAO 01 017 202 26 453 0404 2264 0000 3 3 90 37 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 593 698 203 3 90 37 01 00 00 APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONALPROC DIAF RBTRANS N 011 2023 PRD N 016 2023 REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023 ESTORNO DE NOTA DE LIQUIDACAO ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO OFICIO N RBTRANS OFI 2023 00543	98.949,70	172020354, Data. 25/05/2023, Emp. Núm.:172020142, Data: 03/02/2023, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 593.698,20
5		080030434	06/06/2023	ESTORNO PARA CORRECAO DE VALORES	134.688,62	080030433, Data. 06/06/2023, Emp. Núm.:080030100, Data: 26/01/2023, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 1.395.842,27
6		060010294	05/12/2023	CONFORME SOLICITACAO ATRAVES O OF SMCC DG N 360 2023	66.516,00	060010293, Data. 05/12/2023, Emp. Núm.:060010135, Data: 05/09/2023, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 1.145.174,12
7		060010040	06/03/2024	ESTORNO DE LIQUIDACAO ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO PROCESSO N 024 2024 SMCCI	80.040,00	060010037, Data. 06/03/2024, Emp. Núm.:060010050, Data: 08/02/2024, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 160.320,00
8		172020475	11/06/2024	ESTORNO DE LIQUIDACAO MEDIANTE SOLICITACAO CONFORME OFICIO N RBTRANS OFI 2024 00873	99.744,20	172020419, Data. 28/05/2024, Emp. Núm.:172020192, Data: 02/02/2024, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 1.187.396,40
					Total Valor: 696.397,30

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#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		172020092	24/02/2022	24/02/2022	PAGAMENTO 172020092 2022 LIQUIDACAO 172020106 2022 EMPENHO 172020063 2022 DOTACAO 01 017 202 26 453 0404 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2117202001 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RBTRANS CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL FONTE DE RECURSOS 101 RP	107.295,13	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
2		133010130	27/04/2022	28/04/2022	PAGAMENTO 133010130 2022 LIQUIDACAO 133010141 2022 EMPENHO 133010161 2022 DOTACAO 01 013 301 04 122 0404 2056 0000 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL FGB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2110301001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA FGB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	56.228,18	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
3		200010163	27/04/2022	28/04/2022	PAGAMENTO 200010163 2022 LIQUIDACAO 200010160 2022 EMPENHO 200010202 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	6.665,34	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
4		200010286	04/07/2022	04/07/2022	PAGAMENTO 200010286 2022 LIQUIDACAO 200010282 2022 EMPENHO 200010332 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	6.665,34	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
5		200010288	04/07/2022	04/07/2022	PAGAMENTO 200010288 2022 LIQUIDACAO 200010283 2022 EMPENHO 200010331 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	21.947,87	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
6		200010289	04/07/2022	04/07/2022	PAGAMENTO 200010289 2022 LIQUIDACAO 200010285 2022 EMPENHO 200010334 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	7.447,20	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
7		200010062	23/02/2022	25/02/2022	PAGAMENTO 200010062 2022 LIQUIDACAO 200010055 2022 EMPENHO 200010082 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	4.964,80	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
8		200010060	23/02/2022	25/02/2022	PAGAMENTO 200010060 2022 LIQUIDACAO 200010057 2022 EMPENHO 200010084 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	28.427,72	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
9		200010061	23/02/2022	25/02/2022	PAGAMENTO 200010061 2022 LIQUIDACAO 200010056 2022 EMPENHO 200010083 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	8.109,50	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
10		140010036	25/03/2022	28/03/2022	PAGAMENTO 140010036 2022 LIQUIDACAO 140010037 2022 EMPENHO 140010059 2022 DOTACAO 01 014 001 20 122 0404 2480 0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SAFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2111001001 SECRET MUNIC DE AGRIC E FLORESTA GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	222.673,92	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
						Total Valor: 470.425,00

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		080030267	04/08/2022	CONFORME SOLCITACAO ATRAVES DO OFICIO SMGA GABI N 351	61.603,29	080030261, Data. 02/08/2022, Liquição. 080030262, Data. 02/08/2022, Emp. Núm.:080030100, Data: 30/05/2022, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 916.982,79
2		060010065	27/03/2023	CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DO OF SMCC DG N 070 2023	66.516,00	060010063, Data. 27/03/2023, Liquição. 060010066, Data. 27/03/2023, Emp. Núm.:060010004, Data: 24/01/2023, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 492.480,00
3		200010198	01/10/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 046 DF SEMCAS 2018	207.152,92	200010195, Data. 01/10/2018, Liquição. 200010196, Data. 01/10/2018, Emp. Núm.:200010145, Data: 27/09/2018, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 207.152,92
4		170010209	04/09/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 362 SMC 2018	35.000,00	170010206, Data. 04/09/2018, Liquição. 170010196, Data. 04/09/2018, Emp. Núm.:170010114, Data: 02/09/2018, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 35.000,00
5		170010153	05/07/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 281 2018 SMC	114.944,89	170010149, Data. 05/07/2018, Liquição. 170010146, Data. 05/07/2018, Emp. Núm.:170010080, Data: 29/04/2018, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 397.340,25
6		172020353	31/05/2023	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1541 2022 01230033 2022 05 608 779 0001 46 TEC NEWS EIRELI EM 03 02 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 4 DOTACAO 01 017 202 26 453 0404 2264 0000 3 3 90 37 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 593 698 203 3 90 37 01 00 00 APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONALPROC DIAF RBTRANS N 011 2023 PRD N 016 2023 REFERENTE O MES DE MAIO DE 2023 ESTORNO DE NOTA DE PAGAMENTO ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO OFICIO N RBTRANS OFI 2023 00543 DE 29 DE MAIO DE 2023	98.949,70	172020334, Data. 25/05/2023, Liquição. 172020354, Data. 25/05/2023, Emp. Núm.:172020142, Data: 03/02/2023, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 593.698,20
7		080030472	06/07/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO OFICIO N SMGA OFI 2023 01555	236.523,29	080030471, Data. 06/07/2023, Liquição. 080030473, Data. 06/07/2023, Emp. Núm.:080030207, Data: 01/06/2023, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 2.272.072,46
8		060010024	22/02/2024	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 189 2019 23 2019 05 608 779 0001 46 TEC NEWS LTDA EM 16 02 2024 EXECUCAO DO CONTRATO N 8 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS R$ 162 288 00	162.288,00	060010023, Data. 21/02/2024, Liquição. 060010026, Data. 21/02/2024, Emp. Núm.:060010053, Data: 16/02/2024, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 162.288,00
9		206050205	25/03/2022	ESTORNO ATENDIDO POR MEIO DO OFICIO N 336 202 GABINETE SASDH EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (SERVENTE E SERVICOS DE LIMPEZA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E DA ADMINISTRACAO DA SASDH DE ACORDO COM O CONTRATO N 114 2019 SASDH PREGAO PRESENCIAL N SRP N 428 2018 CPL1 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004 2019 PROCESSO N 033 2019 SASDH REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2022 MEMO N 205 2022 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO N 843 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2464 0000 – FORTALECIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA) CODIGO REDUZIDO 2464 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 117 – PRO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0274 2022	15.552,46	206050200, Data. 24/03/2022, Liquição. 206050204, Data. 23/03/2022, Emp. Núm.:206050218, Data: 17/03/2022, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 15.552,46
10		200010650	25/11/2022	ESTORNO DE PAGAMENTO ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO PROCESSO N 017 TECNEWS E PARECER DE CONFORMIDADE N 231A 2022EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO (SERVENTES) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH DE ACORDO COM O CONTRATO N 077 2019 SASDH PREGAO PRESENCIAL N SRP N 703 2016 CPL02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 080 2018 PROCESSO N 017 2019 SASDH MEMO N 714 2022 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS – PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO N 3066 2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2316 0000 PROGRAMA MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CASA ROSA MULHER CODIGO REDUZIDO 2316 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 1630 2022	6.652,24	200010639, Data. 23/11/2022, Liquição. 200010636, Data. 23/11/2022, Emp. Núm.:200010669, Data: 21/11/2022, Credor: TEC NEWS LTDA, Valor: R$ 6.652,24
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