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Atualizado: 26/07/2024

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	S L DE CASTRO LTDA
CPF/CPNJ:	08.629.283/0001-47
Telefone:	6832239227
Endereço:	NACOES UNIDAS, 2495 , 7O BEC, RIO BRANCO, AC, 69918093

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		090010083	22/08/2022	Global	101 - RP	S L DE CASTRO LTDA
2		200010284	03/06/2022	Estimativo	101 - RP	S L DE CASTRO LTDA
3		150010219	28/04/2022	Estimativo	101 - RP	S L DE CASTRO LTDA
4		170010249	20/10/2022	Global	101 - RP	S L DE CASTRO LTDA
5		130020079	26/02/2021	Estimativo	101 - RP	S L DE CASTRO LTDA
6		130020382	13/10/2021	Estimativo	101 - RP	S L DE CASTRO LTDA
7		090010017	25/01/2021	Global	101 - RP	S L DE CASTRO LTDA
8		130021015	27/12/2019	Estimativo	101 - RP	S L DE CASTRO LTDA
9		060010162	26/08/2019	Estimativo	101 - RP	S L DE CASTRO LTDA
10		090010269	24/09/2019	Global	101 - RP	S L DE CASTRO LTDA

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		090010197	15/12/2021	NAO UTILIZACAO DE SALDO	0,04	Núm.:090010017, Data: 25/01/2021, Credor: S L DE CASTRO LTDA, Valor: R$ 21.000,00
2		090010125	12/12/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 19 08 2022 \| CONTRATO N 1552 2022 \| 01080012 2022 \| 20 06 2022 \| 08 629 283 0001 47 S L DE CASTRO EIRELI \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 08 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SEFIN \| ELEMENTO DE DESPESA 01 009 001 04 122 0404 2400 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP NAO UTILIZACAO DO SALDO	0,04	Núm.:090010083, Data: 22/08/2022, Credor: S L DE CASTRO LTDA, Valor: R$ 14.966,20
3		150010684	20/12/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 28 04 2022 \| CONTRATO N 1404 2022 \| 01140055 2022 \| 28 04 2022 \| 08 629 283 0001 47 S L DE CASTRO EIRELI \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 14 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA DA CIDADE SMZC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO SEM EXECUCAO PARA O EXERCICIO DE 2022	6.405,75	Núm.:150010219, Data: 28/04/2022, Credor: S L DE CASTRO LTDA, Valor: R$ 7.384,05
4		082030033	19/02/2019	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 08 629 283 0001 47 S L DE CASTRO ME EM 19 02 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 3 773 50 FONTE DESPESA 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 11 RPPS	3.773,50	Núm.:082030032, Data: 19/02/2019, Credor: S L DE CASTRO LTDA, Valor: R$ 3.773,50
5		090010172	12/07/2018	NAO UTILIZACAO DE SALDO	8.913,20	Núm.:090010047, Data: 01/02/2018, Credor: S L DE CASTRO LTDA, Valor: R$ 30.000,00
6		120010780	03/12/2018	VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA PLOTAGEM ENCADERNACAO PLASTIFICACAO CONFECCAO DE CHAVES CARIMBOS CONFECCAO DE CRACHAS E BANNERS MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO N 004 2017 PREGAO SRP N 061 2017	12.748,78	Núm.:120010361, Data: 23/04/2018, Credor: S L DE CASTRO LTDA, Valor: R$ 32.000,00
7		060010280	09/12/2018	PRESTACAO DE SERVICOS REPOGRAFICOS (CONFECCAO DE CARIMBOS CONFECCAO DE CHAVES ENCADERNACOES COPIAS E ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL PROCESSO DE LICITACAO N 020 2018 CPL PMR PREGAO SRP N 031 2018 CPL PMRB	4.000,00	Núm.:060010081, Data: 14/03/2018, Credor: S L DE CASTRO LTDA, Valor: R$ 8.603,30
8		090010299	12/12/2018	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO E CONTINUADO DE REPROGRAFIA CONTRATO N 006 2018 VIGENCIA EM 07 03 2019	3.999,36	Núm.:090010100, Data: 04/04/2018, Credor: S L DE CASTRO LTDA, Valor: R$ 60.000,00
9		130020931	17/12/2019	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 10201 2018 08 629 283 0001 47 S L DE CASTRO ME EM 26 12 2018 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 10201 2018 R$ 150 000 00 FONTE DESPESA 01 013 002 12 365 0201 2132 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 RPREF PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E OUTROS (FOTOCOPIA SIMPLES) NO ITEM 01 NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO – SEME COM O FORNECIMENTO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA EQUIVALENTE EQUIPAMENTOS AUXILIARES E INSUMOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS (ESTABILIZADOR PAPEIS TONER E ETC ) VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO NAO EXECUTORAS PROJOVEM URBANO SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEME E DEMAIS PROGRAMAS E OU CONVENIOS QUE SURGIREM NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2019 TUDO EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITACAO PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO PREGAO SRP N 005 2018 CONTRATO N 102 2018 1 TERMO ADITIVO	15.500,25	Núm.:130020348, Data: 17/04/2019, Credor: S L DE CASTRO LTDA, Valor: R$ 150.000,00
10		082030239	19/12/2018	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 19 2018 08 629 283 0001 47 S L DE CASTRO ME EM 16 08 2018 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 19 2018 R$ 1 685 10 FONTE DESPESA 01 008 203 09 272 0601 2154 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 11 RPPS ANULACAO PARA ATENDIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL 1 164 DE 28 11 2018 QUE TRATA SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2018	1.370,62	Núm.:082030143, Data: 15/08/2018, Credor: S L DE CASTRO LTDA, Valor: R$ 1.685,10
					Total Valor: 56.711,54

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		200010239	14/06/2022	LIQUIDACAO 200010239 2022 EMPENHO 200010284 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA S L DE CASTRO EIRELI (08 629 283 0001 47) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 710 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAFICO E OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SASDH CONFORME MEMO N 528 2022 DZT SASDH •CARIMBO L20 23 UNIDADES•CARIMBO L30 8 UNIDADES•CARIMBO L40 7 UNIDADES•CARIMBO L50 3 UNIDADES •CARIMBO R30 4 UNIDADES •REFIL CARIMBO L20 3 UNIDADES •ENCADERNACAO ATE 100 FLS 9 UNIDADESCONTRATO 037 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 021 2021 PREGAO ELETRONICO N 042 2021 CPL PMRB PROCESSO N 168 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 1656 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO – PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0683 2022	2.055,09
2		130020794	13/12/2021	LIQUIDACAO 130020794 2021 EMPENHO 130020382 2021 DOTACAO 01 013 002 12 365 0201 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 83 00 00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA S L DE CASTRO EIRELI (08 629 283 0001 47) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1216 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1557 2020 81 2019 08 629 283 0001 47 S L DE CASTRO EIRELI EM 24 02 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 013 002 12 365 0201 2132 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 258 006 22REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA CONFECCOES DE CARIMBOS ENCADERNACOES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME CONTRATO N 081 2019PREGAO SRP N 037 2019ATA N 06 20193 TERMO ADITIVO	82.473,12
3		150011482	16/11/2022	LIQUIDACAO 150011482 2022 EMPENHO 150010219 2022 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 83 00 00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA S L DE CASTRO EIRELI (08 629 283 0001 47) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1257 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1404 2022 01140055 2022 08 629 283 0001 47 S L DE CASTRO EIRELI EM 28 04 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 7 384 05	493,74
4		150011483	16/11/2022	LIQUIDACAO 150011483 2022 EMPENHO 150010219 2022 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 83 00 00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA S L DE CASTRO EIRELI (08 629 283 0001 47) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1258 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1404 2022 01140055 2022 08 629 283 0001 47 S L DE CASTRO EIRELI EM 28 04 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 7 384 05	417,78
5		150011484	16/11/2022	LIQUIDACAO 150011484 2022 EMPENHO 150010219 2022 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 83 00 00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA S L DE CASTRO EIRELI (08 629 283 0001 47) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1259 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1404 2022 01140055 2022 08 629 283 0001 47 S L DE CASTRO EIRELI EM 28 04 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 7 384 05	37,98
6		200010643	24/11/2022	LIQUIDACAO 200010643 2022 EMPENHO 200010643 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA S L DE CASTRO EIRELI (08 629 283 0001 47) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 751 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAFICO E OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SASDH CONFORME MEMO N 985 2022 DZT SASDH •CARIMBO L20 26 UN•CARIMBO L10 7 UN •CARIMBO L40 15 UN•CARIMBO R30 5 UN•CARIMBO L30 10 UN•ENCADERNACAO ATE 100 FLS – 8 UN•ENCADERNACAO ATE 200 FLS – 1 UNCONTRATO 037 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 021 2021 PREGAO ELETRONICO N 42 2021 CPL PMRB PROCESSO N 168 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 3054 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO – PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 1592 2022	2.721,22
7		090010210	08/12/2022	LIQUIDACAO 090010210 2022 EMPENHO 090010083 2022 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2400 0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DAS DIVISOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SEFIN CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA S L DE CASTRO EIRELI (08 629 283 0001 47) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 757 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1552 2022 01080012 2022 08 629 283 0001 47 S L DE CASTRO EIRELI EM 19 08 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2400 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 26 141 20 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO – COPIAS CARIMBOS E OUTROS DOE AC 13 311 PAG 108 CONTRATO N 1080012 2022 COM VIGENCIA ATE 31 12 2022	14.966,16
8		200010696	14/12/2022	LIQUIDACAO 200010696 2022 EMPENHO 200010708 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 99 00 00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA S L DE CASTRO EIRELI (08 629 283 0001 47) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 762 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAFICO E OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SASDH CONFORME ANEXO •PLACA DE RESERVA – 91 UNDCONTRATO 031 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 023 2021 PREGAO ELETRONICO N 051 2021 CPL PMRB PROCESSO N 165 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 3220 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO – PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 1714 2022	2.619,89
9		200010697	14/12/2022	LIQUIDACAO 200010697 2022 EMPENHO 200010706 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 14 00 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA S L DE CASTRO EIRELI (08 629 283 0001 47) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 761 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAFICO E OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SASDH CONFORME ANEXO •VENTAROLA – 2 000 UNDCONTRATO 031 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 023 2021 PREGAO ELETRONICO N 051 2021 CPL PMRB PROCESSO N 165 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 3220 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO – PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 1712 2022	1.460,00
10		200010698	14/12/2022	LIQUIDACAO 200010698 2022 EMPENHO 200010707 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA S L DE CASTRO EIRELI (08 629 283 0001 47) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 763 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAFICO E OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SASDH CONFORME ANEXO •CAPA DE PROCESSO – 5 000 UND•CONVITE – 1620 UND•FOLDER – 3 000 UNDCONTRATO 031 2022 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 023 2021 PREGAO ELETRONICO N 051 2021 CPL PMRB PROCESSO N 165 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 3220 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO – PJ FONTE 101 – RPPEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 1713 2022	10.748,80
					Total Valor: 117.993,78

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		200010242	14/06/2022	14/06/2022	PAGAMENTO 200010242 2022 LIQUIDACAO 200010239 2022 EMPENHO 200010284 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.055,09	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
2		150011452	16/11/2022	17/11/2022	PAGAMENTO 150011452 2022 LIQUIDACAO 150011482 2022 EMPENHO 150010219 2022 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2116001001 SECRETARIA MUN DE SERVICOS URBANOS GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	493,74	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
3		150011453	16/11/2022	17/11/2022	PAGAMENTO 150011453 2022 LIQUIDACAO 150011483 2022 EMPENHO 150010219 2022 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2116001001 SECRETARIA MUN DE SERVICOS URBANOS GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	417,78	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
4		150011454	16/11/2022	17/11/2022	PAGAMENTO 150011454 2022 LIQUIDACAO 150011484 2022 EMPENHO 150010219 2022 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2116001001 SECRETARIA MUN DE SERVICOS URBANOS GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	37,98	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
5		200010646	24/11/2022	25/11/2022	PAGAMENTO 200010646 2022 LIQUIDACAO 200010643 2022 EMPENHO 200010643 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.721,22	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
6		090010215	13/12/2022	14/12/2022	PAGAMENTO 090010215 2022 LIQUIDACAO 090010210 2022 EMPENHO 090010083 2022 DOTACAO 01 009 001 04 122 0404 2400 0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DAS DIVISOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SEFIN CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2108001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	14.966,16	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
7		200010700	14/12/2022	15/12/2022	PAGAMENTO 200010700 2022 LIQUIDACAO 200010697 2022 EMPENHO 200010706 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.460,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
8		200010701	14/12/2022	15/12/2022	PAGAMENTO 200010701 2022 LIQUIDACAO 200010696 2022 EMPENHO 200010708 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.619,89	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
9		200010703	14/12/2022	15/12/2022	PAGAMENTO 200010703 2022 LIQUIDACAO 200010698 2022 EMPENHO 200010707 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	10.748,80	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
10		200010704	14/12/2022	15/12/2022	PAGAMENTO 200010704 2022 LIQUIDACAO 200010699 2022 EMPENHO 200010709 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	3.545,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
						Total Valor: 39.065,66

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		060010406	20/12/2018	SOLICITACAO ATENDIDA CONFORME OFICIO N 201 2018 SMCC	686,00	060010399, Data. 18/12/2018, Liquição. 060010395, Data. 18/12/2018, Emp. Núm.:060010081, Data: 14/03/2018, Credor: S L DE CASTRO LTDA, Valor: R$ 8.603,30
					Total Valor: 686,00

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Divulga dados que são de interesse coletivo, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determinam a Lei Federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 e a Lei Municipal n° 1.915 de 25 junho de 2012.

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