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Atualizado: 05/06/2025

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	A A C ROCHA
CPF/CPNJ:	10.496.033/0001-28
Telefone:	(68) 99968-2121
Endereço:	20 DE MARCO, S/N , CHICO MENDES, RIO BRANCO, AC, 69902749
E-mail:	distribuidora_arocha@hotmail.com

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		200010117	10/03/2022	Estimativo	101 - RP	A A C ROCHA
2		200010118	10/03/2022	Estimativo	101 - RP	A A C ROCHA
3		200010115	10/03/2022	Estimativo	101 - RP	A A C ROCHA
4		200010380	15/07/2022	Estimativo	101 - RP	A A C ROCHA
5		010010400	21/09/2022	Estimativo	101 - RP	A A C ROCHA
6		010010399	21/09/2022	Estimativo	101 - RP	A A C ROCHA
7		010010397	21/09/2022	Estimativo	101 - RP	A A C ROCHA
8		150010581	14/12/2022	Estimativo	101 - RP	A A C ROCHA
9		150010582	14/12/2022	Estimativo	101 - RP	A A C ROCHA
10		010010625	20/12/2022	Estimativo	101 - RP	A A C ROCHA

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 132

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		130020634	15/08/2023	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO PROCESSO SEME N 095 2023	86,58	Núm.:130020054, Data: 01/01/2023, Credor: A A C ROCHA , Valor: R$ 1.863,74
2		010010616	20/12/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 15 09 2022 \| CONTRATO N 1985 2022 \| 02010038 2022 \| 15 09 2022 \| 10 496 033 0001 28 A A C ROCHA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 02 01 00 00000 000 00 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CMRB \| ELEMENTO DE DESPESA 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	719,40	Núm.:010010397, Data: 21/09/2022, Credor: A A C ROCHA , Valor: R$ 719,40
3		010010631	20/12/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 3 20 12 2022 \| CONTRATO N 1985 2022 \| 02010038 2022 \| 15 09 2022 \| 10 496 033 0001 28 A A C ROCHA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 02 01 00 00000 000 00 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CMRB \| ELEMENTO DE DESPESA 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	719,40	Núm.:010010629, Data: 20/12/2022, Credor: A A C ROCHA , Valor: R$ 719,40
4		010010632	20/12/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 3 20 12 2022 \| CONTRATO N 1985 2022 \| 02010038 2022 \| 15 09 2022 \| 10 496 033 0001 28 A A C ROCHA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 02 01 00 00000 000 00 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CMRB \| ELEMENTO DE DESPESA 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	1.024,00	Núm.:010010630, Data: 20/12/2022, Credor: A A C ROCHA , Valor: R$ 1.031,94
5		010010634	20/12/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 4 20 12 2022 \| CONTRATO N 1985 2022 \| 02010038 2022 \| 15 09 2022 \| 10 496 033 0001 28 A A C ROCHA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 02 01 00 00000 000 00 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CMRB \| ELEMENTO DE DESPESA 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	7,94	Núm.:010010633, Data: 20/12/2022, Credor: A A C ROCHA , Valor: R$ 7,94
6		010010635	20/12/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 3 20 12 2022 \| CONTRATO N 1985 2022 \| 02010038 2022 \| 15 09 2022 \| 10 496 033 0001 28 A A C ROCHA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 02 01 00 00000 000 00 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CMRB \| ELEMENTO DE DESPESA 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	7,94	Núm.:010010630, Data: 20/12/2022, Credor: A A C ROCHA , Valor: R$ 1.031,94
7		116021560	20/06/2024	CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR MEDIANTE OFICIO FMS SEMSA N°63 2024	5.331,22	Núm.:116020160, Data: 01/01/2024, Credor: A A C ROCHA , Valor: R$ 5.331,22
8		116021673	15/12/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 15 12 2022 \| CONTRATO N 2329 2022 \| 01100236 2022 \| 13 12 2022 \| 10 496 033 0001 28 A A C ROCHA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 10 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMSA \| ELEMENTO DE DESPESA 01 011 602 10 301 0503 1368 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 14 01 SUS UNIAO PROGRAMA DE TRABALHO INCORRETO	2.001,50	Núm.:116021668, Data: 15/12/2022, Credor: A A C ROCHA , Valor: R$ 2.001,50
9		206050697	18/06/2024	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 11 03 2024 \| CONTRATO N 3981 2024 \| 01190024 2024 \| 06 02 2024 \| 10 496 033 0001 28 A A C ROCHA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 19 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SASDH \| ELEMENTO DE DESPESA 01 020 605 08 244 0504 2013 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.478,00	Núm.:206050429, Data: 12/03/2024, Credor: A A C ROCHA , Valor: R$ 6.478,00
10		206050698	18/06/2024	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 11 03 2024 \| CONTRATO N 3981 2024 \| 01190024 2024 \| 06 02 2024 \| 10 496 033 0001 28 A A C ROCHA \| 6 FORNECEDOR \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 19 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS SASDH \| ELEMENTO DE DESPESA 01 020 605 08 244 0504 2013 0000 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.490,00	Núm.:206050432, Data: 13/03/2024, Credor: A A C ROCHA , Valor: R$ 8.490,00
					Total Valor: 24.865,98

1 10 25 50 TODOS

Total de Registros: 34

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		200010244	21/06/2022	LIQUIDACAO 200010244 2022 EMPENHO 200010117 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 44 00 00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA A A C ROCHA (10 496 033 0001 28) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1558 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH ¿CRACHA IDENTIFICADOR COM CORDAO DE SILICONE – 1400 UNID DE ACORDO COM O CONTRATO N 019 2022 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 024 2021 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 02 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 746 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0236 2022	1.554,00
2		200010375	02/08/2022	LIQUIDACAO 200010375 2022 EMPENHO 200010380 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 04 00 00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA A A C ROCHA (10 496 033 0001 28) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1760 EMPENHO RELACIONADO AO PAGAMENTO DA EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO (48 UNIDADES DE BOTIJAO DE GAS 13 KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SASDH DE ACORDO COM O MEMO N 122 2022 ALMOX SASDH COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 2080 2022 ORDEM DE ENTREGA N 14 2022 EM ANEXO VINCULADO AO CONTRATO N 052 2022 PREGAO ELETRONICO SRP N 002 2022 CPL PMRB PROCESSO ADMINISTRATIVO N 254 2021 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2022 SASDH ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 (MATERIAL DE CONSUMO) FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0961 2022	5.999,52
3		200010246	21/06/2022	LIQUIDACAO 200010246 2022 EMPENHO 200010118 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 25 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA A A C ROCHA (10 496 033 0001 28) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1557 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH ¿COLA PARA ISOPOR FRASCO DE 1000G – 30 UNID DE ACORDO COM O CONTRATO N 019 2022 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 024 2021 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 02 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 746 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0237 2022	214,80
4		200010245	21/06/2022	LIQUIDACAO 200010245 2022 EMPENHO 200010115 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA A A C ROCHA (10 496 033 0001 28) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1559 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH ¿ALMOFADA PARA CARIMBO – 10 UNID ¿BASTAO DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE – 700 UNID ¿GRAMPEADOR TIPO ROCAMA – 20 UNID ¿PAPEL CREPOM COM GLICERINA – 2000 UNID ¿PAPEL DOBRADURA – 2000 UNID ¿PAPEL ESPECIAL FOTOGRAFICO COM ALTO BRILHO – 20 PCT¿PASTA EM PAPELAO TAMANHO OFICIO – 2000 UNID ¿PASTA PLASTICA EM L TAMANHO OFICIO – 200 PCT¿PASTA SUSPENSA EM CARTAO KRAFT – 70 CAIXASDE ACORDO COM O CONTRATO N 019 2022 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 024 2021 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 02 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 746 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0235 2022	13.530,20
5		010010831	20/12/2022	LIQUIDACAO 010010831 2022 EMPENHO 010010399 2022 DOTACAO 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 21 00 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA A A C ROCHA (10 496 033 0001 28) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 00002169 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1985 2022 02010038 2022 10 496 033 0001 28 A A C ROCHA EM 15 09 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 9 562 70 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14962 2022	1.100,00
6		010010832	20/12/2022	LIQUIDACAO 010010832 2022 EMPENHO 010010400 2022 DOTACAO 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA A A C ROCHA (10 496 033 0001 28) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 00002158 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1985 2022 02010038 2022 10 496 033 0001 28 A A C ROCHA EM 15 09 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 9 562 70 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14962 2022	6.711,36
7		150010132	16/02/2023	LIQUIDACAO 150010132 2023 EMPENHO 150010581 2022 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA A A C ROCHA (10 496 033 0001 28) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2252 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2344 2022 01140121 2022 10 496 033 0001 28 A A C ROCHA EM 14 12 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 3 456 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.956,03
8		150010176	07/03/2023	LIQUIDACAO 150010176 2023 EMPENHO 150010582 2022 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 28 00 00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA A A C ROCHA (10 496 033 0001 28) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2269 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2344 2022 01140121 2022 10 496 033 0001 28 A A C ROCHA EM 14 12 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 3 456 03 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.500,00
9		070010129	25/10/2023	LIQUIDACAO 070010129 2023 EMPENHO 070010078 2023 DOTACAO 01 007 001 03 092 0404 2020 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E ASSISTENCIA JURIDICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 22 00 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA A A C ROCHA (10 496 033 0001 28) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000002642 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 3123 2023 01060027 2023 10 496 033 0001 28 A A C ROCHA EM 22 09 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 007 001 03 092 0404 2020 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 2 513 90	2.513,90
10		133010975	18/12/2023	LIQUIDACAO 133010975 2023 EMPENHO 133011327 2023 DOTACAO 01 013 301 04 122 0404 2056 0000 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL FGB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 22 00 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA A A C ROCHA (10 496 033 0001 28) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2681 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 3444 2023 01220140 2023 10 496 033 0001 28 A A C ROCHA EM 07 12 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 013 301 04 122 0404 2056 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 544 10	494,35
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#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		200010380	02/08/2022	03/08/2022	PAGAMENTO 200010380 2022 LIQUIDACAO 200010375 2022 EMPENHO 200010380 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.999,52	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
2		200010247	21/06/2022	21/06/2022	PAGAMENTO 200010247 2022 LIQUIDACAO 200010246 2022 EMPENHO 200010118 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	214,80	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
3		200010248	21/06/2022	21/06/2022	PAGAMENTO 200010248 2022 LIQUIDACAO 200010245 2022 EMPENHO 200010115 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	13.530,20	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
4		200010249	21/06/2022	21/06/2022	PAGAMENTO 200010249 2022 LIQUIDACAO 200010244 2022 EMPENHO 200010117 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.554,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
5		010010820	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 010010820 2022 LIQUIDACAO 010010831 2022 EMPENHO 010010399 2022 DOTACAO 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.100,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
6		010010821	20/12/2022	21/12/2022	PAGAMENTO 010010821 2022 LIQUIDACAO 010010832 2022 EMPENHO 010010400 2022 DOTACAO 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	6.711,36	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
7		150010129	16/02/2023	24/02/2023	PAGAMENTO 150010129 2023 LIQUIDACAO 150010132 2023 EMPENHO 150010581 2022 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2116001001 SECRETARIA MUN DE SERVICOS URBANOS GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.956,03	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
8		150010173	07/03/2023	07/03/2023	PAGAMENTO 150010173 2023 LIQUIDACAO 150010176 2023 EMPENHO 150010582 2022 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2116001001 SECRETARIA MUN DE SERVICOS URBANOS GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.500,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
9		070010132	25/10/2023	26/10/2023	PAGAMENTO 070010132 2023 LIQUIDACAO 070010129 2023 EMPENHO 070010078 2023 DOTACAO 01 007 001 03 092 0404 2020 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO E ASSISTENCIA JURIDICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2106001001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO GABINETE DO PROCURADOR BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.513,90	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
10		133010972	18/12/2023	18/12/2023	PAGAMENTO 133010972 2023 LIQUIDACAO 133010975 2023 EMPENHO 133011327 2023 DOTACAO 01 013 301 04 122 0404 2056 0000 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL FGB CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2110301001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA FGB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	494,35	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
						Total Valor: 35.574,16

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