Portal da Transparência Prefeitura de Rio Branco

Atualizado: 08/12/2023

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Online: 546

Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	CONSTRUTORA MIRANDA LTDA
CPF/CPNJ:	02.562.103/0001-70
Telefone:	(68) 3223-1013
Endereço:	ANTONIO PINHEIRO DE MORAES, 385 , LOTEAMENTO SANTO AFONSO, RIO BRANCO, AC, 69908856

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		170010799	20/12/2019	Global	101 - RP	CONSTRUTORA MIRANDA LTDA
2		170010798	20/12/2019	Global	106 - CONVÊNIO UNIÃO	CONSTRUTORA MIRANDA LTDA
3		170010100	12/03/2019	Global	101 - RP	CONSTRUTORA MIRANDA LTDA
4		170010101	12/03/2019	Global	106 - CONVÊNIO UNIÃO	CONSTRUTORA MIRANDA LTDA
5		170010193	24/04/2019	Global	101 - RP	CONSTRUTORA MIRANDA LTDA
6		170010609	29/10/2019	Global	101 - RP	CONSTRUTORA MIRANDA LTDA
7		170010336	28/06/2019	Ordinário	101 - RP	CONSTRUTORA MIRANDA LTDA
8		170010757	13/12/2019	Global	101 - RP	CONSTRUTORA MIRANDA LTDA
9		116020982	15/07/2018	Estimativo	101 - RP	CONSTRUTORA MIRANDA LTDA
10		120010533	09/07/2018	Ordinário	106 - CONVÊNIO UNIÃO	CONSTRUTORA MIRANDA LTDA

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		170010589	24/10/2019	REFERENTE SALDO DO CONTRATO N 010 2018 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA RUA 27 COM A 12 BAIRRO CIDADE DO POVO EM RIO BRANCO ACRE SICONV N 831593 2016 ME PROGRAMA ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	49.116,41	Núm.:170010101, Data: 12/03/2019, Credor: CONSTRUTORA MIRANDA LTDA, Valor: R$ 49.116,41
2		170010743	12/12/2019	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 188 2018 02 562 103 0001 70 CONSTRUTORA MIRANDA EIRELI EM 28 06 2018 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 188 2018 R$ 10 141 68 FONTE DESPESA 01 017 001 15 451 0106 1016 0000 4 4 90 51 00 00 00 1 01 RP REFERENTE REAJUSTE DO CONTRATO 022 2018 DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA DE GRAMA SINTETICA BAIRRO QUINZE NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE	3.071,51	Núm.:170010319, Data: 11/06/2019, Credor: CONSTRUTORA MIRANDA LTDA, Valor: R$ 10.141,68
					Total Valor: 52.187,92

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		116021217	07/06/2018	LIQUIDACAO 116021217 2018 \| EMPENHO 116020371 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE \| FONTE DE RECURSOS 06 CONVENIO UNIAO \| PESSOA CONSTRUTORA MIRANDA LTDA (02 562 103 0001 70) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 121 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO DIAGNOSTICO CAD RONEY MEIRELES CONF CONCORRENCIA N 003 2017 E CONTRATO N 187 2017 PROCESSO N 13107 2017	67.351,88
2		120010754	10/08/2018	LIQUIDACAO 120010754 2018 \| EMPENHO 120010534 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES \| FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO \| PESSOA CONSTRUTORA MIRANDA EIRELI (02 562 103 0001 70) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 127 2018 \| REFERENTE PAGAMENTO DA 8 MEDICAO DO CONTRATO 017 2015 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO CARANDA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONFORME TOMADA DE PRECO 002 2015 E CR 787729 2013 ME CAIXA	3.299,13
3		120010500	23/05/2018	LIQUIDACAO 120010500 2018 \| EMPENHO 120010386 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES \| FONTE DE RECURSOS 06 CONVENIO UNIAO \| PESSOA CONSTRUTORA MIRANDA LTDA (02 562 103 0001 70) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 120 2018 \| REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE DA 7 MEDICAO DO CONTRATO 017 2015 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO CARANDA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONFORME TOMADA DE PRECO 002 2015 E CR 787729 2013 ME CAIXA	30.000,00
4		116021679	01/08/2018	LIQUIDACAO 116021679 2018 \| EMPENHO 116020982 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA CONSTRUTORA MIRANDA EIRELI (02 562 103 0001 70) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 139 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO DIAGNOSTICO CAD RONEY MEIRELES CONF CONCORRENCIA N 003 2017 E CONTRATO N 187 2017 VERBA RP PROCESSO N 13107 2017	78.669,90
5		116020914	03/05/2018	LIQUIDACAO 116020914 2018 \| EMPENHO 116020371 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE \| FONTE DE RECURSOS 06 CONVENIO UNIAO \| PESSOA CONSTRUTORA MIRANDA LTDA (02 562 103 0001 70) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 119 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO DIAGNOSTICO CAD RONEY MEIRELES CONF CONCORRENCIA N 003 2017 E CONTRATO N 187 2017 PROCESSO N 13107 2017	116.550,98
6		120010753	10/08/2018	LIQUIDACAO 120010753 2018 \| EMPENHO 120010533 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES \| FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO \| PESSOA CONSTRUTORA MIRANDA EIRELI (02 562 103 0001 70) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 126 2018 \| REFERENTE PAGAMENTO DA ULTIMA PARTE DA 7 MEDICAO DO CONTRATO 017 2015 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO CARANDA NO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONFORME TOMADA DE PRECO 002 2015 E CR 787729 2013 ME CAIXA	22.758,59
7		116022647	23/11/2018	LIQUIDACAO 116022647 2018 EMPENHO 116020371 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO PESSOA CONSTRUTORA MIRANDA EIRELI (02 562 103 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 153 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO DIAGNOSTICO CAD RONEY MEIRELES CONF CONCORRENCIA N 003 2017 E CONTRATO N 187 2017 PROCESSO N 13107 2017	8.614,87
8		116020401	02/03/2018	LIQUIDACAO 116020401 2018 \| EMPENHO 116020371 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE \| FONTE DE RECURSOS 06 CONVENIO UNIAO \| PESSOA CONSTRUTORA MIRANDA LTDA (02 562 103 0001 70) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 117 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO DIAGNOSTICO CAD RONEY MEIRELES CONF CONCORRENCIA N 003 2017 E CONTRATO N 187 2017 PROCESSO N 13107 2017	103.342,94
9		116020624	27/03/2018	LIQUIDACAO 116020624 2018 \| EMPENHO 116020371 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 4 4 90 51 01 14 00 POSTOS DE SAUDE \| FONTE DE RECURSOS 06 CONVENIO UNIAO \| PESSOA CONSTRUTORA MIRANDA LTDA (02 562 103 0001 70) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 118 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO DIAGNOSTICO CAD RONEY MEIRELES CONF CONCORRENCIA N 003 2017 E CONTRATO N 187 2017 PROCESSO N 13107 2017	88.709,08
10		170010319	22/06/2020	LIQUIDACAO 170010319 2020 EMPENHO 170010153 2020 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1338 0000 IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 51 91 03 00 OBRAS EM ANDAMENTO VINCULADAS A CONVENIOS E CONGENERES FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO PESSOA CONSTRUTORA MIRANDA EIRELI (02 562 103 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 219 2020 REF PGTO DA 4 MEDICAO DO CONTRATO N° 038 2019 SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA DE GRAMA SINTETICA NA RUA VETERANO TELMO PINTO BAIRRO MANOEL JULIAO MUNICIPIO DE RIO BRANCO ACRE CONTRATO DE REPASSE N° 857192 2017 CONVENIO	6.167,76
					Total Valor: 525.465,13

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#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		170010320	22/06/2020	22/06/2020	PAGAMENTO 170010320 2020 LIQUIDACAO 170010319 2020 EMPENHO 170010153 2020 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1338 0000 IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2217001084 CR N° 857192 2017 ME CAIXA FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO	6.167,76	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
2		116022985	23/11/2018	26/11/2018	PAGAMENTO 116022985 2018 LIQUIDACAO 116022647 2018 EMPENHO 116020371 2018 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2111602320 CONV N 2233 2017 CAD RONEY MEIRELES FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO	8.614,87	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
3		170010121	25/03/2019	25/03/2019	PAGAMENTO 170010121 2019 LIQUIDACAO 170010120 2019 EMPENHO 170010100 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2217001037 CONTRATO DE REPASSE N 831593 2016 ME CAIXA CONST DE CAMPO DE FUTEBOL FONTE DE RECURSOS 101 RP	91,97	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
4		170010202	30/04/2019	02/05/2019	PAGAMENTO 170010202 2019 LIQUIDACAO 170010227 2019 EMPENHO 170010193 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 2172 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM ESPACOS E EDIFICIOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	109.869,30	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
5		120010742	10/08/2018	10/08/2018	PAGAMENTO 120010742 2018 \| LIQUIDACAO 120010753 2018 \| EMPENHO 120010533 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2112001227 CR N 787729 2013 ME CEF OBRAS \| FONTE DE RECURSOS 06 CONVENIO UNIAO \|	22.758,59	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
6		170010763	02/12/2019	02/12/2019	PAGAMENTO 170010763 2019 LIQUIDACAO 170010795 2019 EMPENHO 170010694 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 2172 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM ESPACOS E EDIFICIOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.955,64	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
7		120010925	01/10/2018	02/10/2018	PAGAMENTO 120010925 2018 \| LIQUIDACAO 120010931 2018 \| EMPENHO 120010680 2018 \| DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2212001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS SEOP CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	29.074,91	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
8		116020683	27/03/2018	27/03/2018	PAGAMENTO 116020683 2018 \| LIQUIDACAO 116020624 2018 \| EMPENHO 116020371 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2111602320 CONV N 2233 2017 CAD RONEY MEIRELES \| FONTE DE RECURSOS 06 CONVENIO UNIAO \|	88.709,08	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
9		116021012	03/05/2018	04/05/2018	PAGAMENTO 116021012 2018 \| LIQUIDACAO 116020914 2018 \| EMPENHO 116020371 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES \| CONTA FINANCEIRA 2111602320 CONV N 2233 2017 CAD RONEY MEIRELES \| FONTE DE RECURSOS 06 CONVENIO UNIAO \|	116.550,98	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
10		170010559	03/09/2019	03/09/2019	PAGAMENTO 170010559 2019 LIQUIDACAO 170010577 2019 EMPENHO 170010193 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 2172 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM ESPACOS E EDIFICIOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	2.461,95	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
						Total Valor: 386.255,05

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