Portal da Transparência Controladoria-Geral do Municipio | PMRB

Atualizado: 26/07/2024

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	E DE AGUIAR FROTA LTDA
CPF/CPNJ:	04.758.482/0001-02
Telefone:	68244.1633
Endereço:	DOUTOR PEREIRA PASSOS, 257 , SEIS DE AGOSTO, RIO BRANCO, AC, 69905611

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		200010346	30/06/2022	Ordinário	101 - RP	E DE AGUIAR FROTA LTDA
2		150010498	24/10/2022	Estimativo	101 - RP	E DE AGUIAR FROTA LTDA
3		130020625	20/12/2021	Estimativo	101 - RP	E DE AGUIAR FROTA LTDA
4		172020152	12/04/2021	Estimativo	110 - RPI	E DE AGUIAR FROTA LTDA
5		133010412	17/12/2021	Ordinário	101 - RP	E DE AGUIAR FROTA LTDA
6		133010719	17/12/2019	Ordinário	101 - RP	E DE AGUIAR FROTA LTDA
7		133010721	17/12/2019	Ordinário	101 - RP	E DE AGUIAR FROTA LTDA
8		133010836	21/12/2019	Global	101 - RP	E DE AGUIAR FROTA LTDA
9		133010408	27/08/2019	Ordinário	101 - RP	E DE AGUIAR FROTA LTDA
10		133010226	03/05/2019	Ordinário	101 - RP	E DE AGUIAR FROTA LTDA

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		150010375	08/05/2024	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ATENDIDO MEDIANTE SOLICITACAO DO PROCESSO OF 00316 2024	2.055,56	Núm.:150010046, Data: 01/01/2024, Credor: E DE AGUIAR FROTA LTDA, Valor: R$ 123.333,32
2		150010454	04/07/2024	ESTORNO DE EXECUCAO N 5 27 03 2024 \| CONTRATO N 2800 2023 \| 01140061 2023 \| 24 07 2023 \| 04 758 482 0001 02 E DE AGUIAR FROTA LTDA \| 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 14 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA DA CIDADE SMZC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.222,22	Núm.:150010324, Data: 27/03/2024, Credor: E DE AGUIAR FROTA LTDA, Valor: R$ 123.333,32
3		130020695	30/12/2021	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 262 2020 39 2017 04 758 482 0001 02 E DE AGUIAR FROTA EIRELI EM 28 01 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 7 DOTACAO 01 013 002 12 365 0201 2132 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 231 000 00REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA (LIMPEZA DE FOSSAS CAIXA D AGUA E CISTERNA REDE DE ESGOTO DEDETIZACAO DESENTUPIMENTO DESOBSTRUCAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO) NOS ITENS 01 02 03 04 05 E 06 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO (CRECHES INFANTIL E FUNDAMENTAL) URBANAS E RURAIS E PREDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEME N 039 2017 PREGAO SRP N 036 2016 CPL PMRB FONTE 101 RP	272,47	Núm.:130020625, Data: 20/12/2021, Credor: E DE AGUIAR FROTA LTDA, Valor: R$ 90.000,00
4		150010931	11/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 27 07 2023 \| CONTRATO N 2800 2023 \| 01140061 2023 \| 24 07 2023 \| 04 758 482 0001 02 E DE AGUIAR FROTA LTDA \| 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 14 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA DA CIDADE SMZC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP0 SALDO INSUFICIENTE PARA EXECUCAO DO CONTRATO	22.611,11	Núm.:150010516, Data: 27/07/2023, Credor: E DE AGUIAR FROTA LTDA, Valor: R$ 246.666,64
5		150010321	27/03/2024	ESTORNO DE EXECUCAO N 4 06 02 2024 \| CONTRATO N 2800 2023 \| 01140061 2023 \| 24 07 2023 \| 04 758 482 0001 02 E DE AGUIAR FROTA LTDA \| 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 14 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA DA CIDADE SMZC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	495.988,85	Núm.:150010265, Data: 07/02/2024, Credor: E DE AGUIAR FROTA LTDA, Valor: R$ 739.999,92
6		150010323	27/03/2024	ESTORNO DE EXECUCAO N 4 06 02 2024 \| CONTRATO N 2800 2023 \| 01140061 2023 \| 24 07 2023 \| 04 758 482 0001 02 E DE AGUIAR FROTA LTDA \| 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 14 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA DA CIDADE SMZC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.733,32	Núm.:150010265, Data: 07/02/2024, Credor: E DE AGUIAR FROTA LTDA, Valor: R$ 739.999,92
7		150010455	04/07/2024	ESTORNO DE EXECUCAO N 6 25 04 2024 \| CONTRATO N 2800 2023 \| 01140061 2023 \| 24 07 2023 \| 04 758 482 0001 02 E DE AGUIAR FROTA LTDA \| 50 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 14 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA DA CIDADE SMZC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.944,44	Núm.:150010354, Data: 25/04/2024, Credor: E DE AGUIAR FROTA LTDA, Valor: R$ 123.333,32
					Total Valor: 575.827,97

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		200010289	05/07/2022	LIQUIDACAO 200010289 2022 EMPENHO 200010346 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA E DE AGUIAR FROTA EIRELI (04 758 482 0001 02) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2683 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITARIOS E OUTROS •LIMPEZAS E ESGOTAMENTO DE FOSSA – 10 M³•DESOBSTRUCOES DE CAIXA – 2 UNIDADESCONFORME CONTRATO N 048 2020 SASDH PREGAO N 108 2019 CEL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 003 2020 PROCESSO N 292 2019 CEL PMRB DE ACORDO COM O MEMO N 600 2022 DZT SASDH COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO NO DESPACHO DG N° 1836 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DA SASDH ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS FONTE 101 RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0824 2022	1.916,00
2		172020208	11/05/2021	LIQUIDACAO 172020208 2021 EMPENHO 172020152 2021 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA E DE AGUIAR FROTA EIRELI (04 758 482 0001 02) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2091 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO CONTINUADO DE DESINSETIZACAO DESRATIZACAO DESCUPINIZACAO COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA INSUMOS E FERRAMENTAS NECESSARIOS A SEREM EXECUTADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO DA RODOVIARIA INTERNACIONAL DE RIO BRANCO TERMINAL CENTRAL E DOS TERMINAIS DE INTEGRACAO SOB RESPONSABILIDADE DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO – RBTRANS CONTRATO N 089 2020 ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 009 2020 PREGAO SRP N 139 2019 PRD N 088 2021 PROC DIAF RBTRANS N 025 2021 REFERENTE AO 01 PAGAMENTO DE 2021	1.342,28
3		130020879	29/12/2021	LIQUIDACAO 130020879 2021 EMPENHO 130020625 2021 DOTACAO 01 013 002 12 365 0201 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 78 00 00 LIMPEZA E CONSERVACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA E DE AGUIAR FROTA EIRELI (04 758 482 0001 02) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2394 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 262 2020 39 2017 04 758 482 0001 02 E DE AGUIAR FROTA EIRELI EM 28 01 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 7 DOTACAO 01 013 002 12 365 0201 2132 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 231 000 00REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA CONTINUADA (LIMPEZA DE FOSSAS CAIXA D AGUA E CISTERNA REDE DE ESGOTO DEDETIZACAO DESENTUPIMENTO DESOBSTRUCAO DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO) NOS ITENS 01 02 03 04 05 E 06 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO (CRECHES INFANTIL E FUNDAMENTAL) URBANAS E RURAIS E PREDIOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME 5 TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEME N 039 2017 PREGAO SRP N 036 2016 CPL PMRB FONTE 101 RP	89.727,53
4		150011563	07/12/2022	LIQUIDACAO 150011563 2022 EMPENHO 150010498 2022 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 55 00 00 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA E DE AGUIAR FROTA LTDA (04 758 482 0001 02) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2899 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2070 2022 01140097 2022 04 758 482 0001 02 E DE AGUIAR FROTA EIRELI EM 24 10 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 3 3 90 39 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 3 200 00	3.200,00
5		133010413	22/08/2018	LIQUIDACAO 133010413 2018 \| EMPENHO 133010265 2018 \| DOTACAO 01 013 301 13 392 0204 2057 0000 REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS TRADICIONAIS E POPULARES \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 55 00 00 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA E DE AGUIAR FROTA EIRELLI ME (04 758 482 0001 02) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1069 \| SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS INCLUINDO MANUTENCAO E INSTALACAO CONFORME CONTRATO N 024 2017	3.063,00
6		133010615	27/12/2018	LIQUIDACAO 133010615 2018 EMPENHO 133010438 2018 DOTACAO 01 013 301 13 392 0204 1032 0000 REALIZACOES DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS NOS BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 55 00 00 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA E DE AGUIAR FROTA EIRELLI ME (04 758 482 0001 02) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1180 PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO REFERENTE AO CONTRATO 024 2017	8.869,00
7		133010277	06/06/2018	LIQUIDACAO 133010277 2018 \| EMPENHO 133010198 2018 \| DOTACAO 01 013 301 13 392 0204 2057 0000 REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS TRADICIONAIS E POPULARES \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 55 00 00 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA E DE AGUIAR FROTA EIRELLI ME (04 758 482 0001 02) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1007 \| SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS INCLUINDO MANUTENCAO E INSTALACAO CONFORME CONTRATO N 024 2017	8.504,00
8		206051185	18/12/2020	LIQUIDACAO 206051185 2020 EMPENHO 206050645 2020 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2466 0000 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PUBLICO A ADOLESCENTES ABRIGO MARIA TAPAJOS E SOL NASCENTE (BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 02 00 LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA E DE AGUIAR FROTA EIRELI (04 758 482 0001 02) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1949 2020 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITARIOS E OUTROS CONFORME CONTRATO N 048 2020 SASDH PREGAO N 108 2019 CEL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 003 2020 PROCESSO N 292 2019 CEL PMRB DE ACORDO COM O MEMO N 133 2020 NZT SASDH COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DA SASDH PAGO COM RECURSOS DOS ABRIGOS BPSE DE ACORDO COM A PORTARIA N 378 DE 07 DE MAIO DE 2020 – MINISTERIO DA CIDADANIA DISPOE SOBRE REPASSE DE RECURSO EXTRAORDINARIO DO FINANCIAMENTO FEDERAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS DEVIDO A SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID 19 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2466 0000 – FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PUBLICO A ADOLESCENTE ABRIGO MARIA TAPAJOS E SOL NASCENTE (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) CODIGO REDUZIDO 2466 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS FONTE 117 PRO E PEDIDO DE DESPESAS N 0616 2020	4.458,00
9		133010836	18/12/2020	LIQUIDACAO 133010836 2020 EMPENHO 133010669 2020 DOTACAO 01 013 301 04 122 0601 2056 0000 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDACAO MUNIC DE CULTURA ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL FGB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 55 00 00 LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA E DE AGUIAR FROTA EIRELI (04 758 482 0001 02) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1940 SERVICO DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO CONFORME PROCESSO N 018 2020 PREGAO PRESENCIAL N 020 2020 ATA SRP N 003 2020 CONTRATO N 024 2020 ORDEM DE SERVICO N 152 E MEMO FGB DG N 295 2020	1.190,00
10		206050840	28/09/2020	LIQUIDACAO 206050840 2020 EMPENHO 206050645 2020 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2466 0000 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PUBLICO A ADOLESCENTES ABRIGO MARIA TAPAJOS E SOL NASCENTE (BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 16 00 00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA E DE AGUIAR FROTA EIRELI (04 758 482 0001 02) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1840 2020 DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITARIOS E OUTROS CONFORME CONTRATO N 048 2020 SASDH PREGAO N 108 2019 CEL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 003 2020 PROCESSO N 292 2019 CEL PMRB DE ACORDO COM O MEMO N 133 2020 NZT SASDH COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DA SASDH PAGO COM RECURSOS DOS ABRIGOS BPSE DE ACORDO COM A PORTARIA N 378 DE 07 DE MAIO DE 2020 – MINISTERIO DA CIDADANIA DISPOE SOBRE REPASSE DE RECURSO EXTRAORDINARIO DO FINANCIAMENTO FEDERAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS DEVIDO A SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS COVID 19 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2466 0000 – FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PUBLICO A ADOLESCENTE ABRIGO MARIA TAPAJOS E SOL NASCENTE (BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) CODIGO REDUZIDO 2466 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS FONTE 117 PRO E PEDIDO DE DESPESAS N 0616 2020	15.542,00
					Total Valor: 137.811,81

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		200010293	05/07/2022	05/07/2022	PAGAMENTO 200010293 2022 LIQUIDACAO 200010289 2022 EMPENHO 200010346 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2114001001 SEC MUNIC CIDAD E ASSIST SOCIAL GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.916,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
2		150011533	07/12/2022	08/12/2022	PAGAMENTO 150011533 2022 LIQUIDACAO 150011563 2022 EMPENHO 150010498 2022 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2116001001 SECRETARIA MUN DE SERVICOS URBANOS GABINETE DO SECRETARIO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	3.200,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
3		133010853	18/12/2020	21/12/2020	PAGAMENTO 133010853 2020 LIQUIDACAO 133010836 2020 EMPENHO 133010669 2020 DOTACAO 01 013 301 04 122 0601 2056 0000 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDACAO MUNIC DE CULTURA ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL FGB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2213301001 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA GARIBALDI BRASIL FMCGB CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.190,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
4		206051158	18/12/2020	21/12/2020	PAGAMENTO 206051158 2020 LIQUIDACAO 206051185 2020 EMPENHO 206050645 2020 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2466 0000 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PUBLICO A ADOLESCENTES ABRIGO MARIA TAPAJOS E SOL NASCENTE (BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2120605215 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	4.458,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
5		206050809	28/09/2020	28/09/2020	PAGAMENTO 206050809 2020 LIQUIDACAO 206050840 2020 EMPENHO 206050645 2020 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2466 0000 FORTALECIMENTO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO PUBLICO A ADOLESCENTES ABRIGO MARIA TAPAJOS E SOL NASCENTE (BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2120605215 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	15.542,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
6		172020210	11/05/2021	12/05/2021	PAGAMENTO 172020210 2021 LIQUIDACAO 172020208 2021 EMPENHO 172020152 2021 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.342,28	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
7		172020218	12/05/2021	12/05/2021	PAGAMENTO 172020218 2021 LIQUIDACAO 172020208 2021 EMPENHO 172020152 2021 DOTACAO 01 017 202 26 453 0601 2264 0000 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TRANSITO RBTRANS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.342,28	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
8		130020875	29/12/2021	30/12/2021	PAGAMENTO 130020875 2021 LIQUIDACAO 130020879 2021 EMPENHO 130020625 2021 DOTACAO 01 013 002 12 365 0201 2132 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2110002001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPT DE RECURSOS FONTE DE RECURSOS 101 RP	89.727,53	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
9		133010371	20/12/2021	20/12/2021	PAGAMENTO 133010371 2021 LIQUIDACAO 133010365 2021 EMPENHO 133010412 2021 DOTACAO 01 013 301 04 122 0601 2056 0000 MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL FGB CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2110301001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA FGB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	110.908,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
10		133010621	27/12/2018	27/12/2018	PAGAMENTO 133010621 2018 LIQUIDACAO 133010615 2018 EMPENHO 133010438 2018 DOTACAO 01 013 301 13 392 0204 1032 0000 REALIZACOES DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS NOS BAIRROS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2213301001 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA GARIBALDI BRASIL FMCGB CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	8.869,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
						Total Valor: 238.495,09

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		172020216	12/05/2021	FEITO CONFORME SOLICITADO NO OFICIO N 181 2021	1.342,28	172020210, Data. 11/05/2021, Liquição. 172020208, Data. 11/05/2021, Emp. Núm.:172020152, Data: 12/04/2021, Credor: E DE AGUIAR FROTA LTDA, Valor: R$ 1.342,28
2		133010642	27/12/2018	PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO REFERENTE AO CONTRATO 024 2017 ESTORNO CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO OF FMCGB DGA N 271 2018	8.869,00	133010621, Data. 27/12/2018, Liquição. 133010615, Data. 27/12/2018, Emp. Núm.:133010438, Data: 25/12/2018, Credor: E DE AGUIAR FROTA LTDA, Valor: R$ 8.869,00
					Total Valor: 10.211,28

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