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Atualizado: 24/06/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	100010014
Data:	27/07/2022
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 27 07 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN
Valor:	R$ 250.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP
Categoria:	Normal
Unidade:	Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN
Diária:
Contrato:	1090002/2022 - A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E INTERMUNICIPAIS

Saldo empenhado: R$ 250.000,00

Saldo liquidado: R$ 46.748,77

Saldo pago: R$ 46.748,77

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	100010021	01/09/2022	LIQUIDACAO 100010021 2022 EMPENHO 100010014 2022 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 79975 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 27 07 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN	7.554,46
	100010025	16/09/2022	LIQUIDACAO 100010025 2022 EMPENHO 100010014 2022 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 80080 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 27 07 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN	4.546,90
	100010041	29/11/2022	LIQUIDACAO 100010041 2022 EMPENHO 100010014 2022 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 81390 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 27 07 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN	17.917,96
	100010042	29/11/2022	LIQUIDACAO 100010042 2022 EMPENHO 100010014 2022 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 81729 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 27 07 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN	16.729,45

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	100010019	01/09/2022	08/09/2022	PAGAMENTO 100010019 2022 LIQUIDACAO 100010021 2022 EMPENHO 100010014 2022 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	7.554,46	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	100010025	16/09/2022	20/09/2022	PAGAMENTO 100010025 2022 LIQUIDACAO 100010025 2022 EMPENHO 100010014 2022 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	4.546,90	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	100010037	29/11/2022	29/11/2022	PAGAMENTO 100010037 2022 LIQUIDACAO 100010041 2022 EMPENHO 100010014 2022 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	17.917,96	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	100010036	29/11/2022	29/11/2022	PAGAMENTO 100010036 2022 LIQUIDACAO 100010042 2022 EMPENHO 100010014 2022 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	16.729,45	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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