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Atualizado: 24/06/2026

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Detalhes da Pessoa

Nome/Razão Social:	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP
CPF/CPNJ:	14.181.341/0001-15
Telefone:	(68)3224-3056
Endereço:	DJALMA BATISTA, 1719, ED.ATLANTIC TOWER, CHAPADA, MANAUS, AM, 69050010
E-mail:	ricardo@tucunareturismo.com.br

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Tipo de Empenho	Fonte	Pessoa
1		100010014	27/07/2022	Estimativo	101 - RP	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP
2		112010245	07/10/2022	Global	101 - RP	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP
3		060010085	14/07/2022	Estimativo	101 - RP	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP
4		060010021	23/02/2022	Estimativo	101 - RP	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP
5		060010127	27/10/2022	Estimativo	101 - RP	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP
6		060010063	22/07/2021	Estimativo	101 - RP	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP
7		010010164	13/07/2021	Estimativo	101 - RP	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP
8		060010016	29/01/2021	Estimativo	101 - RP	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP
9		060010160	15/12/2022	Estimativo	101 - RP	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP
10		100010004	01/01/2023	Estimativo	101 - RP	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
1		010010475	30/12/2021	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 08 07 2021 \| CONTRATO N 466 2021 \| 02010013 2021 \| 05 07 2021 \| 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 02 01 00 00000 000 00 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CMRB \| ELEMENTO DE DESPESA 02 001 001 01 031 0601 2001 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	118.742,29	Núm.:010010164, Data: 13/07/2021, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 250.000,00
2		112010414	19/12/2022	ESTORNO DE EXECUCAO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO N 1 06 10 2022 \| CONTRATO N 2050 2022 \| 01240073 2022 \| 05 10 2022 \| 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 24 00 00000 000 00 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO SAERB \| ELEMENTO DE DESPESA 01 011 201 17 512 0404 2016 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	1.447,35	Núm.:112010245, Data: 07/10/2022, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 50.000,00
3		060010169	20/12/2022	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 27 10 2022 \| CONTRATO N 2113 2022 \| 01030019 2022 \| 27 10 2022 \| 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 03 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	534,17	Núm.:060010127, Data: 27/10/2022, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 100.000,00
4		060010105	12/07/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 01 02 2023 \| CONTRATO N 1178 2023 \| 01030005 2023 \| 01 02 2023 \| 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 03 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	1.212,12	Núm.:060010024, Data: 01/02/2023, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 300.000,00
5		090010148	08/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 24 01 2023 \| CONTRATO N 2268 2022 \| 01080028 2022 \| 06 12 2022 \| 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 08 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SEFIN \| ELEMENTO DE DESPESA 01 009 001 04 122 0404 2194 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP CONTRATO NAO RENOVADO	131.432,10	Núm.:090010029, Data: 27/01/2023, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 250.000,00
6		060010195	12/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 28 06 2023 \| CONTRATO N 2682 2023 \| 01030022 2023 \| 28 06 2023 \| 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 03 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	2.919,69	Núm.:060010102, Data: 29/06/2023, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 200.000,00
7		100010055	19/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 2 31 03 2023 \| CONTRATO N 1565 2022 \| 01090002 2022 \| 22 06 2022 \| 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 09 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN \| ELEMENTO DE DESPESA 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	179.381,62	Núm.:100010025, Data: 31/03/2023, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 250.000,00
					Total Valor: 435.669,34

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
1		100010021	01/09/2022	LIQUIDACAO 100010021 2022 EMPENHO 100010014 2022 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 79975 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 27 07 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN	7.554,46
2		100010025	16/09/2022	LIQUIDACAO 100010025 2022 EMPENHO 100010014 2022 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 80080 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1565 2022 01090002 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 27 07 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 250 000 00 EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN	4.546,90
3		060010105	01/06/2022	LIQUIDACAO 060010105 2022 EMPENHO 060010021 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 78193 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1185 2022 01030006 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 23 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 300 000 00	47.968,27
4		060010068	04/05/2022	LIQUIDACAO 060010068 2022 EMPENHO 060010021 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 77739 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1185 2022 01030006 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 23 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 300 000 00	43.728,78
5		060010165	02/08/2022	LIQUIDACAO 060010165 2022 EMPENHO 060010085 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 79208 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1185 2022 01030006 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 14 07 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 72 500 00	11.988,75
6		060010126	04/07/2022	LIQUIDACAO 060010126 2022 EMPENHO 060010021 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 78531 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1185 2022 01030006 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 23 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 300 000 00	101.497,20
7		060010032	10/03/2022	LIQUIDACAO 060010032 2022 EMPENHO 060010021 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 77254 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1185 2022 01030006 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 23 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 300 000 00	8.322,97
8		060010045	25/03/2022	LIQUIDACAO 060010045 2022 EMPENHO 060010021 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 77347 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1185 2022 01030006 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 23 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 300 000 00	73.793,05
9		060010053	04/04/2022	LIQUIDACAO 060010053 2022 EMPENHO 060010021 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 77535 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1185 2022 01030006 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 23 02 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 300 000 00	19.541,16
10		060010191	08/09/2022	LIQUIDACAO 060010191 2022 EMPENHO 060010085 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 79647 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1185 2022 01030006 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 14 07 2022 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 72 500 00	36.525,90
					Total Valor: 355.467,44

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
1		112010617	29/09/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO N SAERB OFI 2023 000313 DE 27 09 2023 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2050 2022 01240073 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 17 02 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 1 447 35 REF A FATURA N 85340	1.447,35	112010601, Data. 27/09/2023, Emp. Núm.:112010129, Data: 23/02/2023, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 1.447,35
					Total Valor: 1.447,35

1 10 25 50 TODOS

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Dados Abertos

#	Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
1		100010019	01/09/2022	08/09/2022	PAGAMENTO 100010019 2022 LIQUIDACAO 100010021 2022 EMPENHO 100010014 2022 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	7.554,46	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
2		100010025	16/09/2022	20/09/2022	PAGAMENTO 100010025 2022 LIQUIDACAO 100010025 2022 EMPENHO 100010014 2022 DOTACAO 01 010 001 04 122 0404 2111 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SEPLAN CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2107001001 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO BB C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	4.546,90	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
3		060010126	04/07/2022	05/07/2022	PAGAMENTO 060010126 2022 LIQUIDACAO 060010126 2022 EMPENHO 060010021 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	101.497,20	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
4		060010045	25/03/2022	25/03/2022	PAGAMENTO 060010045 2022 LIQUIDACAO 060010045 2022 EMPENHO 060010021 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	73.793,05	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
5		060010032	10/03/2022	10/03/2022	PAGAMENTO 060010032 2022 LIQUIDACAO 060010032 2022 EMPENHO 060010021 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	8.322,97	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
6		060010053	05/04/2022	08/04/2022	PAGAMENTO 060010053 2022 LIQUIDACAO 060010053 2022 EMPENHO 060010021 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	19.541,16	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
7		060010068	04/05/2022	05/05/2022	PAGAMENTO 060010068 2022 LIQUIDACAO 060010068 2022 EMPENHO 060010021 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	43.728,78	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
8		060010164	02/08/2022	02/08/2022	PAGAMENTO 060010164 2022 LIQUIDACAO 060010165 2022 EMPENHO 060010085 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	11.988,75	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
9		060010105	06/06/2022	07/06/2022	PAGAMENTO 060010105 2022 LIQUIDACAO 060010105 2022 EMPENHO 060010021 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	47.968,27	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
10		060010189	08/09/2022	09/09/2022	PAGAMENTO 060010189 2022 LIQUIDACAO 060010191 2022 EMPENHO 060010085 2022 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	36.525,90	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
						Total Valor: 355.467,44

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#	Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
1		112010620	29/09/2023	ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME OFICIO N SAERB OFI 2023 000313 DE 27 09 2023 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2050 2022 01240073 2022 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 17 02 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 011 201 17 512 0602 2017 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 1 447 35 REF A FATURA N 85340	1.447,35	112010603, Data. 27/09/2023, Liquição. 112010601, Data. 27/09/2023, Emp. Núm.:112010129, Data: 23/02/2023, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 1.447,35
					Total Valor: 1.447,35

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ACESSO À INFORMAÇÃO
Divulga dados que são de interesse coletivo, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determinam a Lei Federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 e a Lei Municipal n° 1.915 de 25 junho de 2012.

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Este espaço reúne atos normativos, processos de contratações concluídos e outras informações relacionadas ao Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública-COVID 19 no Município de Rio Branco.

Brasão Prefeitura

Fala.BR
Fala.BR é uma Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, que atende à Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, o art. 7º, inciso XIX da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Por meio da Fala.Br qualquer pessoa, física ou jurídica, pode encaminhar manifestações (denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios) e pedidos de acesso à informação, para órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. Além de fazer o registro, é possível acompanhar o prazo de atendimento pelo número de protocolo gerado, receber a resposta por e-mail, interpor recursos e consultar as respostas recebidas.

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