Portal da Transparência

Atualizado: 22/05/2026

Acessado: 145093

Online: 219

Detalhes do Empenho

Exportar

Dados Abertos

Número:	130030652
Data:	26/09/2019
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 65 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 26 06 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 65 2019 R$ 99 335 85 FONTE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 15 23 E 46 VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DO PNAEP MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 CONTRATO SEME N 065 2019(PROCESSO N 101 2018 CEL PMRB)PREGAO SRP N 048 2018
Valor:	R$ 26.982,25
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Departamento de Ensino - SEME
Diária:
Contrato:	65/2019 - Aquisição de gêneros alimentícios PERECÍVEIS, com o objetivo de atende...

Saldo empenhado: R$ 26.982,25

Saldo liquidado: R$ 26.982,25

Saldo pago: R$ 32.860,60

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	130031260	03/12/2019	LIQUIDACAO 130031260 2019 EMPENHO 130030652 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2240 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3405 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 65 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 26 06 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 65 2019 R$ 99 335 85 FONTE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 15 23 E 46 VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DO PNAEP MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 CONTRATO SEME N 065 2019(PROCESSO N 101 2018 CEL PMRB)PREGAO SRP N 048 2018	5.878,35
	130030972	11/10/2019	LIQUIDACAO 130030972 2019 EMPENHO 130030652 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2240 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO ME (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3139 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 65 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 26 06 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 65 2019 R$ 99 335 85 FONTE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 15 23 E 46 VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DO PNAEP MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 CONTRATO SEME N 065 2019(PROCESSO N 101 2018 CEL PMRB)PREGAO SRP N 048 2018	1.559,55
	130031096	06/11/2019	LIQUIDACAO 130031096 2019 EMPENHO 130030652 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2240 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO ME (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3231 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 65 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 26 06 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 65 2019 R$ 99 335 85 FONTE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 15 23 E 46 VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DO PNAEP MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 CONTRATO SEME N 065 2019(PROCESSO N 101 2018 CEL PMRB)PREGAO SRP N 048 2018	6.825,25
	130031389	16/12/2019	LIQUIDACAO 130031389 2019 EMPENHO 130030652 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2240 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3405 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 65 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 26 06 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 65 2019 R$ 99 335 85 FONTE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 15 23 E 46 VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DO PNAEP MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 CONTRATO SEME N 065 2019(PROCESSO N 101 2018 CEL PMRB)PREGAO SRP N 048 2018	5.878,35
	130031473	19/12/2019	LIQUIDACAO 130031473 2019 EMPENHO 130030652 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2240 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 07 00 00 GENEROS DE ALIMENTACAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA AUGUSTO S DE ARAUJO EIRELI (05 511 061 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 3504 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 65 2019 05 511 061 0001 37 AUGUSTO S DE ARAUJO ME EM 26 06 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 65 2019 R$ 99 335 85 FONTE DESPESA 01 013 003 12 365 0201 2240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 RPREF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS ITENS 08 15 23 E 46 VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DO PNAEP MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2019 CONTRATO SEME N 065 2019(PROCESSO N 101 2018 CEL PMRB)PREGAO SRP N 048 2018	12.719,10

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
130031413	18/12/2019	FEITO CONFORME OFICIO N 1 303 2019 SEME	5.878,35	130031389, Data. 16/12/2019, Emp. Núm.:130030652, Data: 26/09/2019, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 26.982,25

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	130031263	03/12/2019	03/12/2019	PAGAMENTO 130031263 2019 LIQUIDACAO 130031260 2019 EMPENHO 130030652 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2240 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.878,35	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	130030981	11/10/2019	14/10/2019	PAGAMENTO 130030981 2019 LIQUIDACAO 130030972 2019 EMPENHO 130030652 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2240 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.559,55	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	130031105	06/11/2019	07/11/2019	PAGAMENTO 130031105 2019 LIQUIDACAO 130031096 2019 EMPENHO 130030652 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2240 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	6.825,25	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	130031388	16/12/2019	18/12/2019	PAGAMENTO 130031388 2019 LIQUIDACAO 130031389 2019 EMPENHO 130030652 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2240 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.878,35	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	130031476	19/12/2019	19/12/2019	PAGAMENTO 130031476 2019 LIQUIDACAO 130031473 2019 EMPENHO 130030652 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2240 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	12.719,10	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco

ACESSO À INFORMAÇÃO
Divulga dados que são de interesse coletivo, com o objetivo de facilitar o acesso à informação pública, conforme determinam a Lei Federal n° 12.527 de 18 de novembro de 2011 e a Lei Municipal n° 1.915 de 25 junho de 2012.

Brasão Prefeitura

Este espaço reúne atos normativos, processos de contratações concluídos e outras informações relacionadas ao Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública-COVID 19 no Município de Rio Branco.

Brasão Prefeitura

Fala.BR
Fala.BR é uma Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, que atende à Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, o art. 7º, inciso XIX da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Por meio da Fala.Br qualquer pessoa, física ou jurídica, pode encaminhar manifestações (denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios) e pedidos de acesso à informação, para órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal. Além de fazer o registro, é possível acompanhar o prazo de atendimento pelo número de protocolo gerado, receber a resposta por e-mail, interpor recursos e consultar as respostas recebidas.

Brasão Prefeitura

Radar da Transparência

Controladoria-Geral do Município de Rio Branco

Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC

E-mail: cgmrb@riobranco.ac.gov.br

Tel.: (68) 3212-7385

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO – SIC
Atendimento presencial de segunda à sexta-feira
Das 7:00h às 14:00h

Endereço: Rua Alvorada, n°281, Bosque – 5° Andar
CEP 69900-664 – Rio Branco/AC

Tel.: (68) 3212-7419

http://www.riobranco.ac.gov.br/