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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	206050036
Data:	06/02/2019
Tipo de Empenho:	Ordinário
Histórico:	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVOS A SEGUINTE CATEGORIA PROFISSIONAL (SUPERVISOR OPERACIONAL – 03 ATENDENTE – 12 RECEPCIONISTA 05 SUPERVISOR 05) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO BPSB CONTRATO N 076 2016 SEMCAS – 3° TERMO ADITIVO PROCESSO N 176 2016 PREGAO N 083 2016 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019 MEMO N 059 2019 SECAO DE RECURSOS HUMANOS PLANILHA ANEXA MEMO N 102 2019 DEPOG PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 039 2019 FINANCEIRO SASDH
Valor:	R$ 91.583,80
Fonte:	117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Pessoa:	F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 0,00

Saldo liquidado: R$ 0,00

Saldo pago: R$ 91.583,80

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
206050087	06/02/2019	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVOS A SEGUINTE CATEGORIA PROFISSIONAL (SUPERVISOR OPERACIONAL – 03 ATENDENTE – 12 RECEPCIONISTA 05 SUPERVISOR 05) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO BPSB CONTRATO N 076 2016 SEMCAS – 3° TERMO ADITIVO PROCESSO N 176 2016 PREGAO N 083 2016 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019 MEMO N 059 2019 SECAO DE RECURSOS HUMANOS PLANILHA ANEXA MEMO N 102 2019 DEPOG PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 039 2019 FINANCEIRO SASDH	91.583,80	Núm.:206050036, Data: 06/02/2019, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 91.583,80

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	206050036	08/02/2019	LIQUIDACAO 206050036 2019 EMPENHO 206050036 2019 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2307 0000 BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 79 00 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS PESSOA J F R CONSTRUCOES LTDA ME (10 737 867 0001 88) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 0730 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVOS A SEGUINTE CATEGORIA PROFISSIONAL (SUPERVISOR OPERACIONAL – 03 ATENDENTE – 12 RECEPCIONISTA 05 SUPERVISOR 05) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO BPSB CONTRATO N 076 2016 SEMCAS – 3° TERMO ADITIVO PROCESSO N 176 2016 PREGAO N 083 2016 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019 MEMO N 059 2019 SECAO DE RECURSOS HUMANOS PLANILHA ANEXA MEMO N 102 2019 DEPOG PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 039 2019 FINANCEIRO SASDH	91.583,80

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
206050055	13/02/2019	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVOS A SEGUINTE CATEGORIA PROFISSIONAL (SUPERVISOR OPERACIONAL – 03 ATENDENTE – 12 RECEPCIONISTA 05 SUPERVISOR 05) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO BPSB CONTRATO N 076 2016 SEMCAS – 3° TERMO ADITIVO PROCESSO N 176 2016 PREGAO N 083 2016 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2019 MEMO N 059 2019 SECAO DE RECURSOS HUMANOS PLANILHA ANEXA MEMO N 102 2019 DEPOG PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 039 2019 FINANCEIRO SASDH ESTORNO CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO OF GAB SASDH N 082 2019	91.583,80	206050036, Data. 08/02/2019, Emp. Núm.:206050036, Data: 06/02/2019, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 91.583,80

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	206050016	08/02/2019	13/02/2019	PAGAMENTO 206050016 2019 LIQUIDACAO 206050036 2019 EMPENHO 206050036 2019 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2307 0000 BLOCO DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2120605206 PROGRAMA COMPTOENTE PSB (PAIF SCFV) FONTE DE RECURSOS 117 TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	91.583,80	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única

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