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Detalhes do Empenho

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Número:	172020078
Data:	13/02/2019
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019
Valor:	R$ 30.000,00
Fonte:	110 - RPI
Pessoa:	W T CORREIRA LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - RBTRANS
Diária:
Contrato:	4/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - RBTRANS.

Saldo empenhado: R$ 14.843,46

Saldo liquidado: R$ 14.843,46

Saldo pago: R$ 14.843,46

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
172020285	31/07/2019	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019 ESTORNO VALOR ESTIMADO A MAIOR	15.156,54	Núm.:172020078, Data: 13/02/2019, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 30.000,00

Número	Data	Histórico	Valor
172020426	25/07/2019	LIQUIDACAO 172020426 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 216 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	724,04
172020425	25/07/2019	LIQUIDACAO 172020425 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 206 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	863,48
172020147	05/04/2019	LIQUIDACAO 172020147 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 142 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	237,28
172020148	05/04/2019	LIQUIDACAO 172020148 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 141 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	108,63
172020150	05/04/2019	LIQUIDACAO 172020150 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 143 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	291,86
172020151	08/04/2019	LIQUIDACAO 172020151 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DETALHAMENTO 3 3 90 30 26 00 00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 144 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	806,66
172020149	05/04/2019	LIQUIDACAO 172020149 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 146 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	170,82
172020153	08/04/2019	LIQUIDACAO 172020153 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 147 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	83,61
172020156	08/04/2019	LIQUIDACAO 172020156 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 22 00 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 148 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	109,43
172020157	08/04/2019	LIQUIDACAO 172020157 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 44 00 00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 145 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	921,74
172020154	08/04/2019	LIQUIDACAO 172020154 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 150 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	927,66
172020155	08/04/2019	LIQUIDACAO 172020155 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 153 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	207,68
172020152	08/04/2019	LIQUIDACAO 172020152 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 146 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	170,82
172020158	08/04/2019	LIQUIDACAO 172020158 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 154 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	350,81
172020159	08/04/2019	LIQUIDACAO 172020159 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 151 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	354,59
172020196	30/04/2019	LIQUIDACAO 172020196 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 160 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	925,92
172020248	14/05/2019	LIQUIDACAO 172020248 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 162 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	324,03
172020250	14/05/2019	LIQUIDACAO 172020250 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 170 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	34,71
172020249	14/05/2019	LIQUIDACAO 172020249 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 168 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	201,80
172020440	31/07/2019	LIQUIDACAO 172020440 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 224 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	919,88
172020441	31/07/2019	LIQUIDACAO 172020441 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 225 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	194,61
172020439	31/07/2019	LIQUIDACAO 172020439 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 194 2019 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	1.206,56
172020282	31/05/2019	LIQUIDACAO 172020282 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 180 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	526,90
172020281	31/05/2019	LIQUIDACAO 172020281 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 178 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	3.923,06
172020315	10/06/2019	LIQUIDACAO 172020315 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 187 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	208,88
172020331	19/06/2019	LIQUIDACAO 172020331 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 110 RPI PESSOA N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP (23 256 272 0001 52) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 183 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 4 2019 23 256 272 0001 52 N W CONSTRUCOES E COMERCIO VITORIA LTDA EPP EM 02 01 2019 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 CONTRATO 4 2019 R$ 30 000 00 FONTE DESPESA 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 10 RPIPRD N°050 2019 PROC DIAF RBTRANS N° 030 2019	218,82

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
172020161	09/04/2019	ESTORNO CONFORME OF DIAF N 075 2019	170,82	172020152, Data. 08/04/2019, Emp. Núm.:172020078, Data: 13/02/2019, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 30.000,00

Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
172020409	25/07/2019	29/07/2019	PAGAMENTO 172020409 2019 LIQUIDACAO 172020426 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	724,04	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020408	25/07/2019	29/07/2019	PAGAMENTO 172020408 2019 LIQUIDACAO 172020425 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	863,48	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020148	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020148 2019 LIQUIDACAO 172020147 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	237,28	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020149	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020149 2019 LIQUIDACAO 172020148 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	108,63	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020150	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020150 2019 LIQUIDACAO 172020150 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	291,86	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020152	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020152 2019 LIQUIDACAO 172020151 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	806,66	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020151	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020151 2019 LIQUIDACAO 172020149 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	170,82	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020153	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020153 2019 LIQUIDACAO 172020153 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	83,61	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020156	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020156 2019 LIQUIDACAO 172020156 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	109,43	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020157	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020157 2019 LIQUIDACAO 172020157 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	921,74	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020154	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020154 2019 LIQUIDACAO 172020154 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	927,66	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020155	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020155 2019 LIQUIDACAO 172020155 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	207,68	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020158	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020158 2019 LIQUIDACAO 172020158 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	350,81	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020159	08/04/2019	08/04/2019	PAGAMENTO 172020159 2019 LIQUIDACAO 172020159 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	354,59	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020193	30/04/2019	02/05/2019	PAGAMENTO 172020193 2019 LIQUIDACAO 172020196 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	925,92	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020236	14/05/2019	15/05/2019	PAGAMENTO 172020236 2019 LIQUIDACAO 172020248 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	324,03	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020238	14/05/2019	15/05/2019	PAGAMENTO 172020238 2019 LIQUIDACAO 172020250 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	34,71	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020235	14/05/2019	15/05/2019	PAGAMENTO 172020235 2019 LIQUIDACAO 172020249 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	201,80	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020425	31/07/2019	02/08/2019	PAGAMENTO 172020425 2019 LIQUIDACAO 172020440 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	919,88	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020426	31/07/2019	02/08/2019	PAGAMENTO 172020426 2019 LIQUIDACAO 172020441 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	194,61	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020424	31/07/2019	02/08/2019	PAGAMENTO 172020424 2019 LIQUIDACAO 172020439 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	1.206,56	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020272	31/05/2019	03/06/2019	PAGAMENTO 172020272 2019 LIQUIDACAO 172020282 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	526,90	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020271	31/05/2019	03/06/2019	PAGAMENTO 172020271 2019 LIQUIDACAO 172020281 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	3.923,06	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020306	10/06/2019	12/06/2019	PAGAMENTO 172020306 2019 LIQUIDACAO 172020315 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	208,88	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
172020322	19/06/2019	24/06/2019	PAGAMENTO 172020322 2019 LIQUIDACAO 172020331 2019 EMPENHO 172020078 2019 DOTACAO 01 017 202 15 453 0101 1240 0000 CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO DE ABRIGOS DE USUARIOS DOS TRANSPORTES COLETIVOS CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2217202002 RBTRANS ARRECADACAO CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI	218,82	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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