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Atualizado: 24/06/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	060010102
Data:	29/06/2023
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2682 2023 01030022 2023 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 28 06 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 200 000 00
Valor:	R$ 200.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP
Categoria:	Normal
Unidade:	Secretaria Municipal da Casa Civil
Diária:
Contrato:	1030022/2023 - eventual e futura contratação de pessoa jurídica especializada em agenciamento de viagens (transporte aéreo de passageiros), para sob demanda, e de maneira parcelada, prestar os serviços de emissão de passagens, incluindo reservas, marcação/remarcação

Saldo empenhado: R$ 197.080,31

Saldo liquidado: R$ 197.080,31

Saldo pago: R$ 197.080,31

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
060010195	12/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 1 28 06 2023 \| CONTRATO N 2682 2023 \| 01030022 2023 \| 28 06 2023 \| 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP \| 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 03 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC \| ELEMENTO DE DESPESA 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP	2.919,69	Núm.:060010102, Data: 29/06/2023, Credor: UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP, Valor: R$ 200.000,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	060010162	12/07/2023	LIQUIDACAO 060010162 2023 EMPENHO 060010102 2023 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 84952 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2682 2023 01030022 2023 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 28 06 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 200 000 00	23.972,67
	060010198	15/08/2023	LIQUIDACAO 060010198 2023 EMPENHO 060010102 2023 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 84848 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2682 2023 01030022 2023 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 28 06 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 200 000 00	32.213,63
	060010218	12/09/2023	LIQUIDACAO 060010218 2023 EMPENHO 060010102 2023 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 85380 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2682 2023 01030022 2023 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 28 06 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 200 000 00	25.336,70
	060010247	09/10/2023	LIQUIDACAO 060010247 2023 EMPENHO 060010102 2023 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 85601 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2682 2023 01030022 2023 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 28 06 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 200 000 00	87.742,92
	060010280	14/11/2023	LIQUIDACAO 060010280 2023 EMPENHO 060010102 2023 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 85976 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2682 2023 01030022 2023 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 28 06 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 200 000 00	18.359,15
	060010291	05/12/2023	LIQUIDACAO 060010291 2023 EMPENHO 060010102 2023 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 86295 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2682 2023 01030022 2023 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 28 06 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 200 000 00	7.966,12
	060010331	13/12/2023	LIQUIDACAO 060010331 2023 EMPENHO 060010102 2023 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP (14 181 341 0001 15) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 86486 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2682 2023 01030022 2023 14 181 341 0001 15 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP EM 28 06 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 1 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 3 3 90 33 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 200 000 00	1.489,12

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	060010161	12/07/2023	12/07/2023	PAGAMENTO 060010161 2023 LIQUIDACAO 060010162 2023 EMPENHO 060010102 2023 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	23.972,67	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010196	15/08/2023	16/08/2023	PAGAMENTO 060010196 2023 LIQUIDACAO 060010198 2023 EMPENHO 060010102 2023 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	32.213,63	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010216	12/09/2023	12/09/2023	PAGAMENTO 060010216 2023 LIQUIDACAO 060010218 2023 EMPENHO 060010102 2023 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	25.336,70	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010245	09/10/2023	10/10/2023	PAGAMENTO 060010245 2023 LIQUIDACAO 060010247 2023 EMPENHO 060010102 2023 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	87.742,92	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010278	14/11/2023	14/11/2023	PAGAMENTO 060010278 2023 LIQUIDACAO 060010280 2023 EMPENHO 060010102 2023 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	18.359,15	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010287	05/12/2023	06/12/2023	PAGAMENTO 060010287 2023 LIQUIDACAO 060010291 2023 EMPENHO 060010102 2023 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	7.966,12	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010325	13/12/2023	13/12/2023	PAGAMENTO 060010325 2023 LIQUIDACAO 060010331 2023 EMPENHO 060010102 2023 DOTACAO 01 006 001 04 122 0404 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL SMCC CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2106001005 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA TESOURO MUNICIPAL BB FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.489,12	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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